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02/01/2017 |
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3 |
Empenho da despesa |
COINDRA CONT.COM.IND.RURAL AGRICOLA LTDA |
02306986000158 |
R$2.000,00 |
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02/01/2017 |
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1 |
Empenho da despesa |
MEMORY INFORMÁTICA |
71000731000185 |
R$7.920,00 |
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02/01/2017 |
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2 |
Empenho da despesa |
THALITA DIAS FIGUEIREDO |
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R$5.400,00 |
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02/01/2017 |
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95 |
Empenho da despesa |
MERCEARIA DA MARGARIDA LTDA - EPP |
71389811000174 |
R$455,85 |
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02/01/2017 |
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96 |
Empenho da despesa |
PRADO E CUNHA COMERCIO |
15138189000150 |
R$290,00 |
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02/01/2017 |
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65 |
Empenho da despesa |
DANIEL GERALDO COELHO ABREU |
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R$700,00 |
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02/01/2017 |
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66 |
Empenho da despesa |
HIDRAUMINAS |
18649087000198 |
R$300,38 |
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02/01/2017 |
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67 |
Empenho da despesa |
EVALDO PEREIRA DE SOUZA - MEI - 04754613635 |
21125585000146 |
R$450,00 |
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02/01/2017 |
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68 |
Empenho da despesa |
DENILSON RIBEIRO DOS SANTOS MEI - 952.583.376-34 |
26794643000148 |
R$882,00 |
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02/01/2017 |
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70 |
Empenho da despesa - Medicamentos usados em unidades de saúde,Medicamentos distribuídos para uso domiciliar,Outros medicamentos |
E-GASES |
17136187000158 |
R$270,00 |
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02/01/2017 |
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71 |
Empenho da despesa |
SILVANA MARQUES DE ASSIS |
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R$2.800,00 |
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02/01/2017 |
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72 |
Empenho da despesa |
MERCEARIA DA MARGARIDA LTDA - EPP |
71389811000174 |
R$163,00 |
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02/01/2017 |
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73 |
Empenho da despesa - Material Didático,Outros Materiais de Consumo |
MERCEARIA DA MARGARIDA LTDA - EPP |
71389811000174 |
R$3.185,50 |
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02/01/2017 |
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74 |
Empenho da despesa |
MERCEARIA DA MARGARIDA LTDA - EPP |
71389811000174 |
R$2.964,82 |
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02/01/2017 |
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75 |
Empenho da despesa |
MERCEARIA DA MARGARIDA LTDA - EPP |
71389811000174 |
R$924,90 |
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02/01/2017 |
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76 |
Empenho da despesa - Medicamentos usados em unidades de saúde,Medicamentos distribuídos para uso domiciliar,Outros medicamentos |
MERCEARIA DA MARGARIDA LTDA - EPP |
71389811000174 |
R$650,50 |
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02/01/2017 |
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77 |
Empenho da despesa |
NC TELECOMUNICACOES LTDA |
64454804000143 |
R$579,40 |
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02/01/2017 |
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78 |
Empenho da despesa |
CEMIG |
06981180000116 |
R$60.000,00 |
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02/01/2017 |
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98 |
Empenho da despesa |
NC TELECOMUNICACOES LTDA |
64454804000143 |
R$509,20 |
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02/01/2017 |
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99 |
Empenho da despesa |
TURBONET FIBRAS |
23863128000184 |
R$660,00 |
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02/01/2017 |
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100 |
Empenho da despesa |
TURBO SERVICE |
21407083000108 |
R$30,00 |
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02/01/2017 |
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101 |
Empenho da despesa |
MERCEARIA DA MARGARIDA LTDA - EPP |
71389811000174 |
R$562,50 |
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02/01/2017 |
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102 |
Empenho da despesa - Medicamentos usados em unidades de saúde,Medicamentos distribuídos para uso domiciliar,Outros medicamentos |
MERCEARIA DA MARGARIDA LTDA - EPP |
71389811000174 |
R$2.760,80 |
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02/01/2017 |
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103 |
Empenho da despesa |
INFOSPACE LTDA |
08813121000164 |
R$300,00 |
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02/01/2017 |
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105 |
Empenho da despesa |
DANIEL NERIS LEONEL SILVA |
14214818000111 |
R$7.999,00 |
