Data da última atualização: 25/10/2021 23:50:22

  Data Processo Pagamento Histórico Favorecido Documento Valor
22/10/2021 4557 Pagamento de empenho - Valor que empenha para servi.os de instala..o de portas e janelas blindex conforme descrito na NF2015/2021, em atendimento ao grupo escolar para volta .s aulas. FABIANO DA COSTA BARROS 03544857685 29480604000164 R$18.254,85
22/10/2021 4558 Pagamento de empenho - Valor que empenha para aquisi..o de materiais de constru..o conforme descrito na NF1998/2021, em atendimento a reforma e manuten..o do grupo escolar para volta .s aulas. MARUCA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME 21643842000131 R$1.600,40
22/10/2021 4558 Pagamento de empenho - Valor que empenha para aquisi..o de materiais de constru..o conforme descrito na NF1997/2021, em atendimento a reforma e manuten..o do grupo escolar. MARUCA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME 21643842000131 R$2.215,80
22/10/2021 4580 Pagamento de empenho - Valor que empenha para aquisi..o de materiais odontol.gicos conforme descrito na NF1361/2021,anexa em atendimento do ESF e grupo escolar. DOMINUS COMÉRCIO EIRELI - ME 27417234000195 R$1.685,00
22/10/2021 4580 Pagamento de empenho - Valor que empenha para aquisi..o de material hospitalar conforme descrito na NF1763/2021,anexa em atendimento ao centro de sa.de. DOMINUS COMÉRCIO EIRELI - ME 27417234000195 R$347,30
22/10/2021 4580 Pagamento de empenho - Valor que empenha para aquisi..o de materiais odontol.gicos conforme descrito na NF998/2021, anexa em atendimento aos consult.rios municipais. DOMINUS COMÉRCIO EIRELI - ME 27417234000195 R$137,80
22/10/2021 4581 Pagamento de empenho - Valor que empenha para aquisi..o de chocolates conforme descrito na NF2039/2021, em atendimento ao dia do servidor p.blico. MERCEARIA DA MARGARIDA LTDA - EPP 71389811000174 R$3.294,50
22/10/2021 4582 Pagamento de empenho - Valor que empenha para aquisi..o de materiais de constru..o conforme descrito na NF2074/2021, em atendimento a manuten..o da escola dr. Fl.vio Gutierrez para volta .s aulas. APS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 22457861000136 R$570,25
22/10/2021 4582 Pagamento de empenho - Valor que empenha para aquisi..o de materiais de constru..o conforme descrito na NF2070/2021, em atendimento a manuten..o do CEMEI. APS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 22457861000136 R$7.183,40
22/10/2021 4583 Pagamento de empenho - Valor que empenha para aquisi..o de materiais hospitalares, conforme descrito na NF 1368/2021 anexo a ser utilizado nas atividades do ESF. PROATIVA HOSPITALAR EIRELI 27656480000108 R$20,28
22/10/2021 4584 Pagamento de empenho - Valor que empenha para aquisi..o de cal virgem e cimento, conforme descrito na NF 1512/2021 anexa em atendimento a manuten..o e reforma de pr.dios p.blicos. CASA ABREU AGROPECUARIA E CONSTRUCAO 23522040000107 R$773,20
22/10/2021 4584 Pagamento de empenho - Valor que empenha para aquisi..o de eletrodos, conforme descrito na NF 1513/2021, anexo em atendimento a manuten..o el.trica de pr.dios municipais. CASA ABREU AGROPECUARIA E CONSTRUCAO 23522040000107 R$120,98
22/10/2021 4584 Pagamento de empenho - Valor que empenha para aquisi..o de ferramentas e cola para pvc, conforme descrito na NF 1522/2021anexa em atendimento a secretaria de infraestrutura. CASA ABREU AGROPECUARIA E CONSTRUCAO 23522040000107 R$575,21
22/10/2021 4585 Pagamento de empenho - Valor que empenha para apresenta..o musical conforme descrito na NF2077/2021, em atendimento a o retorno as aulas. JOAO LUCIO VINAGRE DA SILVA ME 02550087000104 R$1.200,00
22/10/2021 4586 Pagamento de empenho - Valor que empenha para manuten..o e conserva..o de impressoras conforme descrito na NF2001/2021, em atendimento as escolas municipais. IG CARTUCHOS E SUPRIMENTOS EIRELI 31441540000134 R$1.809,40
22/10/2021 4586 Pagamento de empenho - Valor que empenha para aquisi..o de toner conforme descrito na NF2000/2021,em atendimento as escolas municipais. IG CARTUCHOS E SUPRIMENTOS EIRELI 31441540000134 R$899,00
22/10/2021 4587 Pagamento de empenho - Valor que empeha para aquisi..o de port.o e corrim.o conforme descrito na NF1849/2021, anexa em atendimento a reforma do grupo escolar. GUSTAVO FIGUEIREDO CAMPOLINA 04615431686 30919359000128 R$9.600,00
22/10/2021 4588 Pagamento de empenho - Valor que empenha para aquisi..o de luvas, aventais, toucas e term.metro digital conforme descrito na NF1992/2021, em atendimento aos colaboradores da educa..o na volta .s aulas. PROCIR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 19188783000107 R$2.473,60
22/10/2021 4589 Pagamento de empenho - Valor que empenha para aquisi..o de luvas descart.veis e m.scaras conforme descrito na NF1994/2021, em atendimento aos colaboradores da educa..o na volta .s aulas. L. BACKES - ME 22639468000163 R$685,56
22/10/2021 4590 Desconto orçamentário - Valor que empenha para servi.os de frete e transporte de encomendas conforme descrito na NF2024/2021, em atendimento a secretaria de infraestrutura. DIONISIO RODRIGUES RUFINO R$3,50
22/10/2021 4590 Desconto orçamentário - Valor que empenha para servi.os de frete e transporte de encomendas conforme descrito na NF2024/2021, em atendimento a secretaria de infraestrutura. DIONISIO RODRIGUES RUFINO R$3,93
22/10/2021 4590 Desconto orçamentário - Valor que empenha para servi.os de frete e transporte de encomendas conforme descrito na NF2024/2021, em atendimento a secretaria de infraestrutura. DIONISIO RODRIGUES RUFINO R$4,75
22/10/2021 4590 Pagamento de empenho - Valor que empenha para servi.os de frete e transporte de encomendas conforme descrito na NF2024/2021, em atendimento a secretaria de infraestrutura. DIONISIO RODRIGUES RUFINO R$609,19
22/10/2021 4590 Retenções Extra-orçamentárias - Valor que empenha para servi.os de frete e transporte de encomendas conforme descrito na NF2024/2021, em atendimento a secretaria de infraestrutura. DIONISIO RODRIGUES RUFINO R$67,01
22/10/2021 4591 Pagamento de empenho - Valor que empenha para fornecimento g.neros aliment.cios conforme descrito na NF2067/2021, em atendimento ao caf. da tarde dos funcion.rios municipais. MERCEARIA INHAÚMA 01848329000170 R$1.981,53
Endereço:
Praça Expedicionário Claudovino Madaleno, 25 ,Centro, Inhaúma.
Contato:
(31) 3716-4201 (31) 3716-4202
E-mail de Atendimento: [email protected] [email protected]
Horário de Funcionamento: 08h00 às 11h00 de 12h30 às 17h30