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02/01/2017 |
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64 |
Empenho da despesa |
CEMIG |
06981180000116 |
R$500,00 |
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02/01/2017 |
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113 |
Empenho da despesa |
HEBERT ALEXANDRE DE SOUZA |
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R$2.700,00 |
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02/01/2017 |
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108 |
Empenho da despesa - Pessoal Ativo,Pessoal Ativo do PSF,Pessoal Ativo do PACS |
JUVENIL CARVALHO DA SILVA |
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R$14.786,67 |
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02/01/2017 |
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110 |
Empenho da despesa |
TURBONET FIBRAS |
23863128000184 |
R$340,00 |
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02/01/2017 |
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59 |
Empenho da despesa |
POSTO INHAUMA LTDA |
22199772000137 |
R$1.424,25 |
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02/01/2017 |
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60 |
Empenho da despesa - Material Didático,Outros Materiais de Consumo |
POSTO INHAUMA LTDA |
22199772000137 |
R$1.520,49 |
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02/01/2017 |
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61 |
Empenho da despesa - Medicamentos usados em unidades de saúde,Medicamentos distribuídos para uso domiciliar,Outros medicamentos |
POSTO INHAUMA LTDA |
22199772000137 |
R$3.124,06 |
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02/01/2017 |
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62 |
Empenho da despesa |
POSTO INHAUMA LTDA |
22199772000137 |
R$1.699,31 |
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02/01/2017 |
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63 |
Empenho da despesa |
CEMIG |
06981180000116 |
R$400,00 |
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02/01/2017 |
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50 |
Empenho da despesa - Serviços de Terceiros do PSF,Serviços de Terceiros do PACS,Serviços Prestados na Atenção Básica (PSF),Serviços Prestados em Unidades Hospitalares,Serviços Prestados em Unidades Ambulatoriais,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
RL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |
21669736000127 |
R$120,00 |
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02/01/2017 |
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51 |
Empenho da despesa |
RL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |
21669736000127 |
R$360,00 |
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02/01/2017 |
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52 |
Empenho da despesa |
Zuriel Publicidade e Serviços |
18553210000172 |
R$420,00 |
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02/01/2017 |
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53 |
Empenho da despesa |
Zuriel Publicidade e Serviços |
18553210000172 |
R$445,00 |
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02/01/2017 |
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54 |
Empenho da despesa |
FLORICULTURA 4 ESTACOES |
23216548000179 |
R$250,00 |
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02/01/2017 |
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55 |
Empenho da despesa |
INFOSPACE LTDA |
08813121000164 |
R$296,00 |
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02/01/2017 |
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56 |
Empenho da despesa |
PRADO LOCAÇÕES EIRELLI - ME |
22719593000183 |
R$3.905,00 |
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02/01/2017 |
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57 |
Empenho da despesa |
BAZAR ESPORTE LTDA EPP |
19781244000187 |
R$1.361,50 |
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02/01/2017 |
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79 |
Empenho da despesa |
BOBINADORA SAO GERALDO |
05809434000150 |
R$580,00 |
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02/01/2017 |
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80 |
Empenho da despesa |
DIGITAL GRAPH |
08374832000180 |
R$218,50 |
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02/01/2017 |
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81 |
Empenho da despesa |
PAPELARIA MACIEL |
26768662000108 |
R$480,00 |
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02/01/2017 |
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82 |
Empenho da despesa |
MARDANIO SOARES DE MENEZES -MEI - 048.097.286-92 |
18069778000112 |
R$180,00 |
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02/01/2017 |
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83 |
Empenho da despesa |
MARDANIO SOARES DE MENEZES -MEI - 048.097.286-92 |
18069778000112 |
R$150,00 |
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02/01/2017 |
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84 |
Empenho da despesa - Medicamentos usados em unidades de saúde,Medicamentos distribuídos para uso domiciliar,Outros medicamentos |
E-GASES |
17136187000158 |
R$320,00 |
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02/01/2017 |
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85 |
Empenho da despesa |
EBERTON CAMPOLINA CARVALHO |
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R$895,00 |
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02/01/2017 |
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86 |
Empenho da despesa |
ALINE RODRIGUES DOS SANTOS |
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R$1.500,00 |
