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02/12/2021 |
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2949 |
Empenho da despesa |
ELDER JOSE CARVALHO 98064673615 |
40135853000155 |
R$24.150,00 |
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02/12/2021 |
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2939 |
Empenho da despesa |
JOSE ADILIO VIEIRA DE SOUZA 79088295620 |
41600360000101 |
R$2.007,50 |
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02/12/2021 |
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2940 |
Empenho da despesa |
ARTUR VITOR DE MENEZES 12575901626 |
41702350000187 |
R$1.567,50 |
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02/12/2021 |
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2941 |
Empenho da despesa |
PEDRO LEONARDO ALEXANDRE 00749049650 |
22376442000170 |
R$1.800,00 |
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02/12/2021 |
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2935 |
Empenho da despesa |
ROBERTO CARLOS MOREIRA |
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R$1.199,00 |
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02/12/2021 |
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2981 |
Empenho da despesa |
MERCEARIA DA MARGARIDA LTDA - EPP |
71389811000174 |
R$663,20 |
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02/12/2021 |
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2991 |
Empenho da despesa |
PRO LAGOS PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI |
23950207000122 |
R$1.760,70 |
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02/12/2021 |
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2513 |
Empenho complementar |
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
18269125000187 |
R$2.036,80 |
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01/12/2021 |
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2432 |
Empenho complementar |
FRANCIELY DUTRA PEIXOTO |
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R$200,00 |
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01/12/2021 |
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1865 |
Empenho complementar |
RICARDO AUGUSTO FIGUEIREDO LIMA |
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R$200,00 |
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01/12/2021 |
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199 |
Empenho complementar |
ALAN DE SOUZA VIEIRA BARBOSA |
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R$48,00 |
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01/12/2021 |
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200 |
Empenho complementar |
ANTONIO CARLOS ALVES DA SILVA |
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R$200,00 |
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01/12/2021 |
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235 |
Empenho complementar |
LUIZ CLAUDIO LIMA REIS |
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R$16,00 |
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01/12/2021 |
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2980 |
Empenho da despesa |
POLO COMERCIAL EIRELI |
24507460000179 |
R$12.720,70 |
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01/12/2021 |
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2950 |
Empenho da despesa |
MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
22902202000161 |
R$17.585,00 |
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01/12/2021 |
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2948 |
Empenho da despesa |
ANA LUCIA DE OLIVEIRA |
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R$459,77 |
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30/11/2021 |
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2952 |
Empenho da despesa |
EDUTEC SISTEMAS EDUCACIONAIS COMERCIO E SERV. EIRELI |
31843968000103 |
R$17.980,00 |
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30/11/2021 |
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2953 |
Empenho da despesa |
EDUTEC SISTEMAS EDUCACIONAIS COMERCIO E SERV. EIRELI |
31843968000103 |
R$17.980,00 |
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30/11/2021 |
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2929 |
Empenho da despesa |
MERCEARIA DA MARGARIDA LTDA - EPP |
71389811000174 |
R$853,28 |
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30/11/2021 |
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2900 |
Empenho da despesa |
MERCEARIA DA MARGARIDA LTDA - EPP |
71389811000174 |
R$52,00 |
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30/11/2021 |
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2908 |
Empenho da despesa |
MARUCA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME |
21643842000131 |
R$1.368,82 |
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30/11/2021 |
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2909 |
Empenho da despesa |
CASA DE PARAFUSOS FIXA FORTE LTDA - ME |
12645706000190 |
R$161,15 |
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30/11/2021 |
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2912 |
Empenho da despesa |
BUTECO MADEIRAS |
31869041000142 |
R$1.324,80 |
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30/11/2021 |
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2913 |
Empenho da despesa |
DROGARIA LOBATO |
24996241000109 |
R$2.200,00 |
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29/11/2021 |
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2911 |
Empenho da despesa |
MARUCA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME |
21643842000131 |
R$736,50 |
