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15/11/2021 |
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332 |
Empenho complementar |
OI FIXO |
33000118000330 |
R$100,00 |
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12/11/2021 |
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86 |
Empenho complementar |
IPREMI-INST.PREV.MUNICIPAL INHAUMA |
02410430000107 |
R$10.000,00 |
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12/11/2021 |
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2826 |
Empenho da despesa |
JERRY DE SOUZA TORRES - 836184816-91 |
24100979000138 |
R$9.000,00 |
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12/11/2021 |
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2873 |
Empenho da despesa |
TURBO FREIOS LTDA. |
00655010000165 |
R$372,41 |
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12/11/2021 |
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2780 |
Empenho da despesa |
DROGARIA LAGOCENTER LTDA |
18130757000165 |
R$187,50 |
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12/11/2021 |
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2782 |
Empenho da despesa |
DROGARIA LOBATO |
24996241000109 |
R$6.041,39 |
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12/11/2021 |
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2790 |
Empenho da despesa |
COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. |
67729178000220 |
R$1.343,60 |
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12/11/2021 |
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2737 |
Empenho da despesa |
AMAILTON DE OLIVEIRA COSTA |
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R$1.517,20 |
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11/11/2021 |
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2731 |
Empenho da despesa |
GILMAR GOMES DE SOUZA |
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R$2.918,00 |
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11/11/2021 |
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2732 |
Empenho da despesa |
MERCEARIA DA MARGARIDA LTDA - EPP |
71389811000174 |
R$175,20 |
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11/11/2021 |
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2892 |
Empenho da despesa |
CELIO ANTONIO RAMOS DO AMARAL |
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R$1.724,13 |
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11/11/2021 |
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2893 |
Empenho da despesa |
BIOCENTER LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA |
05333928000101 |
R$8.478,38 |
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11/11/2021 |
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2846 |
Empenho da despesa |
INOVASOFT SERVIÇOS DE TECNOLOGIA |
33833545000138 |
R$1.060,00 |
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11/11/2021 |
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2741 |
Empenho da despesa |
CARLOS EDUARDO MATOS DE SOUZA |
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R$1.494,25 |
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11/11/2021 |
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2899 |
Empenho da despesa |
ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME |
11453723000162 |
R$2.280,00 |
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11/11/2021 |
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2928 |
Empenho da despesa |
GRUM PUBLICIDADE LTDA |
16781179000100 |
R$934,80 |
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10/11/2021 |
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2814 |
Empenho da despesa |
WARLEY ESCAPAMENTOS |
39341260000166 |
R$596,00 |
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10/11/2021 |
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2511 |
Empenho da despesa |
MULTIFARMA CORMECIAL LTDA |
21681325000157 |
R$900,80 |
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09/11/2021 |
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2848 |
Empenho da despesa |
KROMOS |
13439652000179 |
R$280,00 |
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09/11/2021 |
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2830 |
Empenho da despesa |
MULTIMEDIC COMERCIAL LTDA - ME |
00207500000107 |
R$4.361,01 |
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09/11/2021 |
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2870 |
Empenho da despesa |
OXIMINAS GASES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA |
08434780000190 |
R$265,00 |
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09/11/2021 |
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2874 |
Empenho da despesa |
PRO LAGOS PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI |
23950207000122 |
R$436,60 |
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09/11/2021 |
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2865 |
Empenho da despesa |
MEDITECNICA LTDA |
17308123000197 |
R$500,00 |
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09/11/2021 |
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2735 |
Empenho da despesa |
ODONTO SETE MANUTENÇÕES |
22153892000101 |
R$220,00 |
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09/11/2021 |
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2736 |
Empenho da despesa |
HI PLANEJADOS |
38831841000113 |
R$1.780,00 |
