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16/09/2021 |
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2399 |
Empenho da despesa |
JULIANA CLAUDIA RIBEIRO DE LACERDA - 05025418658 |
21529392000150 |
R$207,65 |
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16/09/2021 |
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2400 |
Empenho da despesa |
COMERCIAL VENER LTDA |
65353401000170 |
R$255,46 |
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16/09/2021 |
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2401 |
Empenho da despesa |
CAMPAR LTDA -EPP |
05205727000129 |
R$177,62 |
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16/09/2021 |
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2402 |
Empenho da despesa |
ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
20161464000197 |
R$173,74 |
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16/09/2021 |
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2403 |
Empenho da despesa |
DISTRIBUIDORA FORTALEZA EIRELI |
39844481000157 |
R$593,72 |
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16/09/2021 |
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2415 |
Empenho da despesa |
MERCEARIA DA MARGARIDA LTDA - EPP |
71389811000174 |
R$261,00 |
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16/09/2021 |
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2416 |
Empenho da despesa |
MERCEARIA DA MARGARIDA LTDA - EPP |
71389811000174 |
R$54,50 |
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16/09/2021 |
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2283 |
Empenho da despesa |
MERCEARIA DA MARGARIDA LTDA - EPP |
71389811000174 |
R$95,95 |
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16/09/2021 |
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2278 |
Empenho da despesa |
JOSE EDSON SILVA |
11049028000130 |
R$348,00 |
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16/09/2021 |
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2302 |
Empenho da despesa |
CEMIG |
06981180000116 |
R$400,00 |
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16/09/2021 |
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2321 |
Empenho da despesa |
COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA CAMINHADA |
11409009000177 |
R$1.250,00 |
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16/09/2021 |
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2330 |
Empenho da despesa |
PRO LAGOS PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI |
23950207000122 |
R$790,80 |
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16/09/2021 |
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2658 |
Empenho da despesa |
INFOSPACE LTDA |
08813121000164 |
R$3.549,00 |
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16/09/2021 |
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2218 |
Empenho da despesa |
WR -MANUTENÇOES - MEI - 060377496-20 |
28021837000136 |
R$160,00 |
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16/09/2021 |
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2242 |
Empenho da despesa |
JOSE EDSON SILVA |
11049028000130 |
R$298,50 |
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16/09/2021 |
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2243 |
Empenho da despesa |
JOSE EDSON SILVA |
11049028000130 |
R$180,00 |
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16/09/2021 |
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2244 |
Empenho da despesa |
JOSE EDSON SILVA |
11049028000130 |
R$280,00 |
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16/09/2021 |
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2231 |
Empenho da despesa |
DISTRIBUIDORA FORTALEZA EIRELI |
39844481000157 |
R$364,35 |
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16/09/2021 |
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2232 |
Empenho da despesa |
DISTRIBUIDORA FORTALEZA EIRELI |
39844481000157 |
R$569,95 |
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16/09/2021 |
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2233 |
Empenho da despesa |
DISTRIBUIDORA FORTALEZA EIRELI |
39844481000157 |
R$6.254,50 |
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16/09/2021 |
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2234 |
Empenho da despesa |
DISTRIBUIDORA FORTALEZA EIRELI |
39844481000157 |
R$370,20 |
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16/09/2021 |
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2235 |
Empenho da despesa |
DISTRIBUIDORA FORTALEZA EIRELI |
39844481000157 |
R$460,35 |
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16/09/2021 |
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2262 |
Empenho da despesa |
LUIZ ANTONIO PEREIRA DE MELO - MEI |
23562155000117 |
R$1.494,25 |
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16/09/2021 |
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2263 |
Empenho da despesa |
LUIZ ANTONIO PEREIRA DE MELO - MEI |
23562155000117 |
R$2.473,00 |
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16/09/2021 |
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13 |
Empenho complementar |
FOLHA DE PAGAMENTO |
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R$36.810,00 |
