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13/09/2021 |
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2190 |
Empenho da despesa |
MEGA PLACAS - ME |
34103682000180 |
R$4.933,00 |
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13/09/2021 |
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2193 |
Empenho da despesa |
IVO DE SOUZA MEI 003.177.236-69 |
27585254000175 |
R$2.471,00 |
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13/09/2021 |
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2194 |
Empenho da despesa |
IVO DE SOUZA MEI 003.177.236-69 |
27585254000175 |
R$2.657,00 |
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13/09/2021 |
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2195 |
Empenho da despesa |
IVO DE SOUZA MEI 003.177.236-69 |
27585254000175 |
R$549,00 |
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13/09/2021 |
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2198 |
Empenho da despesa |
GERALDO FRANCISCO DA SILVA |
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R$138,00 |
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13/09/2021 |
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2291 |
Empenho da despesa |
KENIA CASSIMIRO PEREIRA |
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R$120,00 |
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13/09/2021 |
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2326 |
Empenho da despesa |
TRIAMABD PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA |
11078678000294 |
R$8.118,00 |
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13/09/2021 |
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2328 |
Empenho da despesa |
TRIAMABD PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA |
11078678000294 |
R$2.496,00 |
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13/09/2021 |
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804 |
Empenho da despesa |
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
18269125000187 |
R$627,44 |
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10/09/2021 |
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1137 |
Empenho complementar |
POSTO INHAUMA LTDA |
22199772000137 |
R$125,26 |
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10/09/2021 |
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1135 |
Empenho complementar |
POSTO INHAUMA LTDA |
22199772000137 |
R$398,79 |
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10/09/2021 |
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1135 |
Empenho complementar |
POSTO INHAUMA LTDA |
22199772000137 |
R$443,24 |
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10/09/2021 |
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1135 |
Empenho complementar |
POSTO INHAUMA LTDA |
22199772000137 |
R$3.177,46 |
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10/09/2021 |
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1134 |
Empenho complementar |
POSTO INHAUMA LTDA |
22199772000137 |
R$357,16 |
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10/09/2021 |
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1133 |
Empenho complementar |
POSTO INHAUMA LTDA |
22199772000137 |
R$3.311,87 |
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10/09/2021 |
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1138 |
Empenho complementar |
POSTO INHAUMA LTDA |
22199772000137 |
R$2.195,77 |
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10/09/2021 |
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1139 |
Empenho complementar |
POSTO INHAUMA LTDA |
22199772000137 |
R$686,50 |
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10/09/2021 |
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2336 |
Empenho da despesa |
JULIO CESAR ROSARIO DE OLIVEIRA |
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R$87,99 |
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10/09/2021 |
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2288 |
Empenho da despesa |
CLEUZA MARIA MOREIRA - MEI - 086.832.426-41 |
23869320000188 |
R$210,00 |
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10/09/2021 |
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2289 |
Empenho da despesa |
AMAILTON DE OLIVEIRA COSTA |
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R$2.068,96 |
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10/09/2021 |
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2290 |
Empenho da despesa |
HUGO MOISES TEIXEIRA FIGUEREDO |
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R$307,99 |
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10/09/2021 |
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2271 |
Empenho da despesa |
MARIA DO CARMO MARQUES-ME |
01260816000117 |
R$496,25 |
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10/09/2021 |
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2272 |
Empenho da despesa |
MARIA DO CARMO MARQUES-ME |
01260816000117 |
R$868,65 |
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10/09/2021 |
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2411 |
Empenho da despesa |
MERCEARIA DA MARGARIDA LTDA - EPP |
71389811000174 |
R$419,60 |
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10/09/2021 |
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2425 |
Empenho da despesa |
RECYCLE INK TONER |
07601991000107 |
R$69,90 |
