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Data da última atualização: 02/03/2022 18:02:38

  Data Processo Pagamento Histórico Favorecido Documento Valor
16/02/2022 536 Pagamento de empenho - Valor que se empenha para presta..o de servi.os de acessoria no .mbito do meio ambiente descrito na NAF89/2022 anexa, necess.rios nas atividades da secretaria de agricultura e meio ambiente. ALINE GONÇALVES DA SILVA LANZA R$2.700,00
16/02/2022 536 Retenções Extra-orçamentárias - Valor que se empenha para presta..o de servi.os de acessoria no .mbito do meio ambiente descrito na NAF89/2022 anexa, necess.rios nas atividades da secretaria de agricultura e meio ambiente. ALINE GONÇALVES DA SILVA LANZA R$297,00
14/02/2022 366 Pagamento de empenho - Valor que se empenha p/fornecimento de cestas b.sicas descritos na NAF258/2022 anexa, a serem doadas pela Sec.Munic.Assist.ncia Social a fam.lias deste munic.pio em estado de vulnerabilidade. MERCEARIA DA MARGARIDA LTDA - EPP 71389811000174 R$8.300,80
14/02/2022 418 Pagamento de empenho - Valor que se empenha para fornecimento de cargas de g.s descritas na NAF247/2022 anexa, para consumo nas cantinas das escolas da rede municipal de ensino, deste munic.pio. MERCEARIA DA MARGARIDA LTDA - EPP 71389811000174 R$639,96
14/02/2022 419 Pagamento de empenho - Valor que se empenha para fornecimento de materiais de constru..o descritos na NAF188/2022 anexa, necess.rios na manuten..o do grupo escolar. APS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 22457861000136 R$7.798,50
14/02/2022 420 Pagto de Restos a Pagar Não Processado - Valor que empenha para efetiva..o de pagamento referente a m.o dee obra descritos na NAF 2617/2022 anexa, na manuten..o do ve.culo de placa OPO-6266. JOSE EDSON SILVA 11049028000130 R$240,00
14/02/2022 421 Pagamento de empenho - Valor que empenha por estimativo de fornecimento de combust.veis desct. na NAF 57/2022 anexa, neces.rios ao abastecimento de ve.culos de propriedade desta prefeitura, . disposi..o do transporte escolar ens. fundamental. POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$252,44
14/02/2022 421 Pagamento de empenho - Valor que se empenha por estimativo de fornecimento de combust.veis descritos na NAF anexa, necess.rios ao abastecimento de ve.culo de propriedade desta prefeitura,. disposi..o da secretaria de Educa..o. POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$238,02
14/02/2022 422 Pagamento de empenho - Valor que se empenha por estimativo para efetiva..o de pagamento referente aos servi.os de internet, a serem necess.rios na manute..o das atividades da secretaria de educa..o, referente ao exerc.cio de 2022. TURBONET FIBRAS 23863128000184 R$150,00
11/02/2022 294 Pagamento de empenho - Valor que se empenha para fornecimento de pneus descritos na NAF234/2022 anexa, a serem utilizados na reposi..o de ve.culos de propriedade desta prefeitura, . disposi..o da Secretaria Municipal de Infraestrutura. PNEUS VIP CONSERTOS E RECAUCHUTAGEM LTDA 23108713000179 R$3.920,00
11/02/2022 297 Pagto de Restos a Pagar Não Processado - Valor que se empenha por estimativo de pagamento de tarifa de energia el.trica do pr.dio do Inha.ma Social Clube deste munic.pio, referente ao exerc.cio de 2021. CEMIG 06981180000116 R$469,47
11/02/2022 298 Pagamento de Restos a Pagar - Valor que se empenha por estimativo de pagamento de tarifa energia el.trica do pr.dio destinado ao funcionamento do CRAS, referente ao exerc.cio de 2021. CEMIG 06981180000116 R$818,41
11/02/2022 299 Pagamento de Restos a Pagar - Valor que se empenha por estimativo de pgto de tarifa de energia el.trica de pr.dioS, destinado ao func.da PMMG neste munic.pio,despesa prevista em conv.nio firmado,ref. 2021. CEMIG 06981180000116 R$88,92
11/02/2022 300 Pagamento de Restos a Pagar - Valor que se empenha por estimativo de pgto de tarifa de energia el.trica de pr.dioS, destinado ao func.da PMMG neste munic.pio,despesa prevista em conv.nio firmado,ref. 2021. CEMIG 06981180000116 R$358,52
11/02/2022 301 Pagamento de Restos a Pagar - Valor que se empenha por estimativo de tarifa de energia el.trica das bombas d'.gua, po.pos artesianos, E.T.E desse munic.pio, referente ao exerc.cio de 2021. CEMIG 06981180000116 R$19.651,22
11/02/2022 302 Pagamento de Restos a Pagar - Valor que se empenha por estimativo de tarifa de energia el.trica das bombas d'.gua, po.pos artesianos, E.T.E desse munic.pio, referente ao exerc.cio de 2021. CEMIG 06981180000116 R$26.321,09
11/02/2022 303 Pagamento de Restos a Pagar - Valor que se empenha por estimativo de tarifa de energia el.trica das bombas d'.gua, po.pos artesianos, E.T.E desse munic.pio, referente ao exerc.cio de 2021. CEMIG 06981180000116 R$12.160,03
11/02/2022 304 Pagamento de empenho - Valor que se empenha por estimativo para efetiva..o de pagamento de tarifas de energia el.trica de pr.dios locados por esta prefeitura para o funcionamento da pol.cia militar referente ao exerc.cio de 2022. CEMIG 06981180000116 R$339,29
11/02/2022 305 Pagamento de empenho - Valor que se empenha por estimativo para efetiva..o de pagamento de tarifas de energia el.trica de pr.dios locados por esta prefeitura para o funcionamento da pol.cia militar referente ao exerc.cio de 2022. CEMIG 06981180000116 R$66,81
11/02/2022 307 Pagamento de empenho - Valor que se empenha para fornecimento de papel A4 descrito na NAF260/2022 anexo, necess.rio na manuten..o das atividades de todos os setores da secretaria de administra..o. MERCEARIA DA MARGARIDA LTDA - EPP 71389811000174 R$2.224,10
11/02/2022 308 Pagamento de empenho - Valor que se empenha para fornecimento de materiais de constru..o descritos na NAF189/2022 anexa, necess.rios na manuten..o das atividades do setor de obras. APS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 22457861000136 R$9.235,00
11/02/2022 308 Pagamento de empenho - Valor que se empenha para fornecimento de materiais de constru..o descritos na NAF193/2022 anexa, necess.rios na manuten..o do pr.dio utilizado pela secretaria de assit.ncia social deste munic.pio. APS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 22457861000136 R$1.040,80
11/02/2022 308 Pagamento de empenho - Valor que se empenha para fornecimento de materiais de constru..o descritos na NAF187/2022 anexa, necess.rios na manuten..o do pr.dio utilizado pela secretaria de agricultura deste munic.pio. APS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 22457861000136 R$65,50
11/02/2022 308 Pagamento de empenho - Valor que se empenha para fornecimento de materiais de constru..o descritos na NAF186/2022 anexa, necess.rios na manuten..o do pr.dio utilizado pela secretaria de cultura deste munic.pio. APS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 22457861000136 R$59,90
11/02/2022 309 Pagamento de empenho - Valor que se empenha para fornecimento de materiais de constru..o descritos na NAF190/2022 anexa, necess.rios na manuten..o do pr.dio do ESF esperan.a. APS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 22457861000136 R$3.927,00
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