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11/02/2022 |
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310 |
Pagto de Restos a Pagar Não Processado - Valor que empenha ref. a servi.os de loca..o de software conforme descrito na NAF 244/2021 anexa em atendimento a sec. de infraestrutura. |
INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MOVEL LTDA - EPP |
04225153000198 |
R$2.699,99 |
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11/02/2022 |
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311 |
Pagamento de Restos a Pagar - Valor que empenha para aquisi..o de sabonete l.quiso conforme descrito na NF2108/2021, em atendimento a rede de ensino para volta .s aulas. |
ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
20161464000197 |
R$176,00 |
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11/02/2022 |
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312 |
Pagamento de Restos a Pagar - Valor que empenha para aquisi..o de materiais de limpeza conforme descrito na NF2277/2021, em atendimento a secretaria de assit.ncia social. |
ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
20161464000197 |
R$231,90 |
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11/02/2022 |
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313 |
Desconto orçamentário - Valor que se empenha p/execu..o dos servi.os de limpeza e manuten..o de estradas descrito na NAF249/2022 anexa, necess.rio nas zonas rurais deste munic.pio. |
CELIO ANTONIO RAMOS DO AMARAL |
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R$7,97 |
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11/02/2022 |
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313 |
Desconto orçamentário - Valor que se empenha p/execu..o dos servi.os de limpeza e manuten..o de estradas descrito na NAF249/2022 anexa, necess.rio nas zonas rurais deste munic.pio. |
CELIO ANTONIO RAMOS DO AMARAL |
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R$9,03 |
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11/02/2022 |
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313 |
Desconto orçamentário - Valor que se empenha p/execu..o dos servi.os de limpeza e manuten..o de estradas descrito na NAF249/2022 anexa, necess.rio nas zonas rurais deste munic.pio. |
CELIO ANTONIO RAMOS DO AMARAL |
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R$17,48 |
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11/02/2022 |
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313 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha p/execu..o dos servi.os de limpeza e manuten..o de estradas descrito na NAF249/2022 anexa, necess.rio nas zonas rurais deste munic.pio. |
CELIO ANTONIO RAMOS DO AMARAL |
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R$1.724,13 |
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11/02/2022 |
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313 |
Retenções Extra-orçamentárias - Valor que se empenha p/execu..o dos servi.os de limpeza e manuten..o de estradas descrito na NAF249/2022 anexa, necess.rio nas zonas rurais deste munic.pio. |
CELIO ANTONIO RAMOS DO AMARAL |
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R$189,65 |
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11/02/2022 |
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314 |
Pagamento de Restos a Pagar - Valor que se empenha para aquisi..o de motobomba descrita na NAF1594/2021 anexa, necess.ria na complementa..o das obras de funcionamento da caixa d'.gua bairro Milagres. |
WP BOMBAS E SERVIÇOS LTDA |
37011072000144 |
R$12.700,00 |
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11/02/2022 |
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315 |
Desconto orçamentário - Valor que empenha para execu..o de servi.os de reforma de parachoque descritos na NAF269/2022 anexa, necess.rios na manuten..o do trator PLUS-80 utilizado nas atividades da secretaria de agricultura. |
WELLINGTON RODRIGUES PEREIRA |
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R$2,21 |
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11/02/2022 |
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315 |
Desconto orçamentário - Valor que empenha para execu..o de servi.os de reforma de parachoque descritos na NAF269/2022 anexa, necess.rios na manuten..o do trator PLUS-80 utilizado nas atividades da secretaria de agricultura. |
WELLINGTON RODRIGUES PEREIRA |
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R$2,51 |
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11/02/2022 |
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315 |
Desconto orçamentário - Valor que empenha para execu..o de servi.os de reforma de parachoque descritos na NAF269/2022 anexa, necess.rios na manuten..o do trator PLUS-80 utilizado nas atividades da secretaria de agricultura. |
WELLINGTON RODRIGUES PEREIRA |
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R$4,88 |
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11/02/2022 |
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315 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha para execu..o de servi.os de reforma de parachoque descritos na NAF269/2022 anexa, necess.rios na manuten..o do trator PLUS-80 utilizado nas atividades da secretaria de agricultura. |
WELLINGTON RODRIGUES PEREIRA |
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R$480,00 |
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11/02/2022 |
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315 |
Retenções Extra-orçamentárias - Valor que empenha para execu..o de servi.os de reforma de parachoque descritos na NAF269/2022 anexa, necess.rios na manuten..o do trator PLUS-80 utilizado nas atividades da secretaria de agricultura. |
WELLINGTON RODRIGUES PEREIRA |
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R$52,80 |
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11/02/2022 |
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316 |
Pagamento de Restos a Pagar - Valor que empenha ref. a aquisi..o de madeira em atendimento a reforma do est.dio serra da canoa. |
VALEX FLORESTAL E IMUNIZACAO |
25265356000188 |
R$2.256,21 |
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11/02/2022 |
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317 |
Desconto orçamentário - Valor que se empenha para execu..o de servi.os de operador de m.quina descritos na NAF 262/2022 anexa, necess.rio na manuten..o das atividades da secretaria de agricultura deste munic.pio. |
OTAVIANO TEODORO DOS SANTOS |
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R$8,39 |
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11/02/2022 |
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317 |
Desconto orçamentário - Valor que se empenha para execu..o de servi.os de operador de m.quina descritos na NAF 262/2022 anexa, necess.rio na manuten..o das atividades da secretaria de agricultura deste munic.pio. |
OTAVIANO TEODORO DOS SANTOS |
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R$9,51 |
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11/02/2022 |
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317 |
Desconto orçamentário - Valor que se empenha para execu..o de servi.os de operador de m.quina descritos na NAF 262/2022 anexa, necess.rio na manuten..o das atividades da secretaria de agricultura deste munic.pio. |
OTAVIANO TEODORO DOS SANTOS |
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R$18,42 |
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11/02/2022 |
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317 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha para execu..o de servi.os de operador de m.quina descritos na NAF 262/2022 anexa, necess.rio na manuten..o das atividades da secretaria de agricultura deste munic.pio. |
OTAVIANO TEODORO DOS SANTOS |
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R$1.816,08 |
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11/02/2022 |
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317 |
Retenções Extra-orçamentárias - Valor que se empenha para execu..o de servi.os de operador de m.quina descritos na NAF 262/2022 anexa, necess.rio na manuten..o das atividades da secretaria de agricultura deste munic.pio. |
OTAVIANO TEODORO DOS SANTOS |
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R$199,76 |
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11/02/2022 |
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318 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha por estimativo de fornecimento de combust.veis descritos na NAF anexa, necess.rios ao abastecimento de ve.culo de propriedade
desta prefeitura,. disposi..o da secretaria de Infraestrutura. |
POSTO CACHOEIRA DA PRATA |
07470828000152 |
R$8.232,97 |
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11/02/2022 |
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319 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha por estimativo de fornecimento de combust.veis descritos a req.anexa, necess.rio ao abastecimento dos ve.culos de propriedade da
Pol.cia Militar, despesa prevista em conv.nio firmado. |
POSTO INHAUMA LTDA |
22199772000137 |
R$476,24 |
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11/02/2022 |
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319 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha por estimativo de fornecimento de combust.veis descritos na NAF anexa, necess.rios ao abastecimento de ve.culo de propriedade
desta prefeitura,. disposi..o da Secretaria de Infraestrutura . |
POSTO INHAUMA LTDA |
22199772000137 |
R$6.103,90 |
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11/02/2022 |
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319 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha por estimativo de fornecimento de combust.veis descritos na NAF anexa, necess.rios ao abastecimento de ve.culo de propriedade
desta prefeitura,. disposi..o do Gabinete do Prefeito. |
POSTO INHAUMA LTDA |
22199772000137 |
R$595,90 |
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11/02/2022 |
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319 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha por estimativo de fornecimento de combust.veis descritos a req.anexa, necess.rio ao abastecimento dos ve.culos de propriedade da
Guarda Municipal, despesa prevista em conv.nio firmado. |
POSTO INHAUMA LTDA |
22199772000137 |
R$51,21 |
