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11/02/2022 |
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319 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha por estivativo de fornecimento de combust.veis desct. na NAF62/2022 anexa, necess.rios ao abastecimento de ve.culo de propriedade desta prefeitura, a disposi..o da secretaria de Assit.ncia Social. |
POSTO INHAUMA LTDA |
22199772000137 |
R$163,65 |
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11/02/2022 |
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319 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha por estimativo de fornecimento de combust.veis descritos na NAF anexa, necess.rios ao abastecimento de ve.culo de propriedade
desta prefeitura,. disposi..o da manuten..o do saneamento b.sico. |
POSTO INHAUMA LTDA |
22199772000137 |
R$717,06 |
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11/02/2022 |
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319 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha por estimativo de fornecimento de combust.veis descritos na NAF anexa, necess.rios ao abastecimento de ve.culo de propriedade
desta prefeitura,. disposi..o da Secretaria de Infraestrutura. |
POSTO INHAUMA LTDA |
22199772000137 |
R$2.992,24 |
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11/02/2022 |
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320 |
Desconto orçamentário - Valor que empenha refere-se a contrata..o de software para a administra..o p.blica municipal conforme descrito na NAF n. 73/2021 anexa em atendimento a manuten..o das atividades administrativas do munic.pio. |
MEMORY INFORMÁTICA |
71000731000185 |
R$29,35 |
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11/02/2022 |
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320 |
Desconto orçamentário - Valor que empenha refere-se a contrata..o de software para a administra..o p.blica municipal conforme descrito na NAF n. 73/2021 anexa em atendimento a manuten..o das atividades administrativas do munic.pio. |
MEMORY INFORMÁTICA |
71000731000185 |
R$33,02 |
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11/02/2022 |
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320 |
Desconto orçamentário - Valor que empenha refere-se a contrata..o de software para a administra..o p.blica municipal conforme descrito na NAF n. 73/2021 anexa em atendimento a manuten..o das atividades administrativas do munic.pio. |
MEMORY INFORMÁTICA |
71000731000185 |
R$39,75 |
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11/02/2022 |
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320 |
Pagamento de Restos a Pagar - Valor que empenha refere-se a contrata..o de software para a administra..o p.blica municipal conforme descrito na NAF n. 73/2021 anexa em atendimento a manuten..o das atividades administrativas do munic.pio. |
MEMORY INFORMÁTICA |
71000731000185 |
R$6.807,78 |
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11/02/2022 |
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321 |
Desconto orçamentário - Valor que empenha para sess.o de uso de software ref. ao m.s 12/2021, conforme descrito na NF2563/2021. |
MEMORY INFORMÁTICA |
71000731000185 |
R$4,74 |
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11/02/2022 |
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321 |
Desconto orçamentário - Valor que empenha para sess.o de uso de software ref. ao m.s 12/2021, conforme descrito na NF2563/2021. |
MEMORY INFORMÁTICA |
71000731000185 |
R$5,33 |
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11/02/2022 |
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321 |
Desconto orçamentário - Valor que empenha para sess.o de uso de software ref. ao m.s 12/2021, conforme descrito na NF2563/2021. |
MEMORY INFORMÁTICA |
71000731000185 |
R$6,43 |
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11/02/2022 |
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321 |
Pagamento de Restos a Pagar - Valor que empenha para sess.o de uso de software ref. ao m.s 12/2021, conforme descrito na NF2563/2021. |
MEMORY INFORMÁTICA |
71000731000185 |
R$1.100,00 |
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11/02/2022 |
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322 |
Pagamento de Restos a Pagar - Valor que empenha para aquisi..o de materiais el.tricos conforme descrito na NF2376/2021,em atendimento a ornamenta..o natalina. |
MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
22902202000161 |
R$17.585,00 |
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11/02/2022 |
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323 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha para efetiva..o de pagamento pelo servi.os de corte em madeira descritos na NAF137/2021 anexa, em atendimento a manuten..o das atividades do setor de obras deeste munic.pio. |
NEI JOSE TEIXEIRA-ME |
22576961000181 |
R$11.500,00 |
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11/02/2022 |
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324 |
Pagamento de Restos a Pagar - Valor que empenha para aquisi..o de materiais el.tricos conforme descrito na NF2375/2021, em atendimento a ornamenta..o natalina. |
POLO COMERCIAL EIRELI |
24507460000179 |
R$12.720,70 |
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11/02/2022 |
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325 |
Pagamento de Restos a Pagar - Valor que empenha para aquisi..o de materiais para manuten..o conforme descrito NF2580/2021, em atendimento a ve.culos da frota municipal. |
CASA DA BORRACHA HIDRAULICA LTDA |
08470667000160 |
R$200,00 |
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11/02/2022 |
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326 |
Pagamento de Restos a Pagar - Valor que empenha para aquisi..o de materiais el.tricos cconforme descrito na NAF-2594/2021, em atendimento ao almoxarifado municipal. |
ENSELLI ENROLAMENTOS S.LAGOAS LTDA |
19073527000174 |
R$1.012,80 |
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11/02/2022 |
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327 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha para efetiva..o de epagamento de servi.os de publica..o em jornal descrito na NAF 79/2022 anexa, necessaria no atendimento ao setor de licita..es deste munic.pio para public. dos PL 05/2022. |
W & M PUBLICIDADE LTDA |
01527405000145 |
R$731,00 |
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11/02/2022 |
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327 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha para efetiva..o de epagamento de servi.os de publica..o em jornal descrito na NAF 79/2022 anexa, necessaria no atendimento ao setor de licita..es deste munic.pio para public. dos PL 06/2022. |
W & M PUBLICIDADE LTDA |
01527405000145 |
R$574,00 |
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11/02/2022 |
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328 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha para efetiva..o de epagamento de servi.os de publica..o em jornal descrito na NAF 103/2022 anexa, necessaria no atendimento ao setor de licita..es deste munic.pio para public. dos PL 56/2021. |
OLHO VIVO COMUNICAÇÕES E LAZER EIRELI - ME |
32286017000143 |
R$255,00 |
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11/02/2022 |
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328 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha para efetiva..o de epagamento de servi.os de publica..o em jornal descrito na NAF 102/2022 anexa, necessaria no atendimento ao setor de licita..es deste munic.pio para public. dos PL 05/2022. |
OLHO VIVO COMUNICAÇÕES E LAZER EIRELI - ME |
32286017000143 |
R$408,00 |
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11/02/2022 |
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329 |
Pagamento de Restos a Pagar - Valor que empenha para fornecimento de alimenta..o conforme descrito na NF2541/2021, em atendimento a funcion.rios em servi.os extraordin.rios. |
BAR E RESTAURANTE PICA FUMO |
10744294000110 |
R$680,00 |
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11/02/2022 |
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330 |
Pagamento de Restos a Pagar - Valor que empenha para aquisi..o de arames e graute conforme descrito na NF2533/2021, em atendimento ao setor de obras. |
MARUCA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME |
21643842000131 |
R$832,58 |
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11/02/2022 |
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331 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha por estimativo para efetiva..o de pagamento referente aos servi.os de internet, a serem necess.rios na manute..o das atividades da PM, referente ao exerc.cio de 2022.
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TURBONET FIBRAS |
23863128000184 |
R$100,00 |
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11/02/2022 |
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331 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha por estimativo para efetiva..o de pagamento referente aos servi.os de internet, a serem necess.rios na manute..o das atividades da secretaria de administra..o, referente ao exerc.cio de 2022.
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TURBONET FIBRAS |
23863128000184 |
R$2.750,00 |
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11/02/2022 |
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332 |
Pagamento de Restos a Pagar - Valor que empenha para presta..o de servi.os de acessoria especializada em licita..es descrito na NAF2626/2021 anexa, a serem prestados em atendimento a sec. de administra..o no m.s 12/2021. |
GARCIA E MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP |
05455635000105 |
R$6.000,00 |
