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10/02/2022 |
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397 |
Desconto orçamentário - Valor que empenha para presta..o de servi.os de pedreiro descritos na NAF206/2022 anexa, a serem realizados na manuten..o de pr.dios e espa.os p.blicos deste munic.pio. |
JOSE ANTONIO ARAUJO LIMA |
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R$11,68 |
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10/02/2022 |
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397 |
Desconto orçamentário - Valor que empenha para presta..o de servi.os de pedreiro descritos na NAF206/2022 anexa, a serem realizados na manuten..o de pr.dios e espa.os p.blicos deste munic.pio. |
JOSE ANTONIO ARAUJO LIMA |
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R$22,60 |
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10/02/2022 |
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397 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha para presta..o de servi.os de pedreiro descritos na NAF206/2022 anexa, a serem realizados na manuten..o de pr.dios e espa.os p.blicos deste munic.pio. |
JOSE ANTONIO ARAUJO LIMA |
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R$2.229,00 |
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10/02/2022 |
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397 |
Retenções Extra-orçamentárias - Valor que empenha para presta..o de servi.os de pedreiro descritos na NAF206/2022 anexa, a serem realizados na manuten..o de pr.dios e espa.os p.blicos deste munic.pio. |
JOSE ANTONIO ARAUJO LIMA |
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R$245,19 |
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08/02/2022 |
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257 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha por estimativo referente a di.rias por ocasi.o de deslocamento de Dirceu dos Santos Pereira ao detran para levar relat.rios de identifica..o ao posto de n.1.875-9 junto ao delegado regional. |
DIRCEU DOS SANTOS PEREIRA |
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R$100,00 |
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08/02/2022 |
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258 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha por estimativo referente a di.rias por ocasi.o de deslocamento de Lu.s Felipe Carvalho Justiniano a delegacia de pol.cia c.vil para buscar boletins de ocorr.ncia e reuni.es junto ao Dr. Leandro. |
LUIS FELIPE CARVALHO JUSTINIANO COSTA |
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R$100,00 |
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08/02/2022 |
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284 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha para efetiva..o de pagamento pelos servi.os de treinamento descritos na NAF233/2022 anexa, a ser realizado em atendimento a funcion.rios do setor de tributa..o desta prefeitura. |
PATRÍCIA ALVES FERREIRA |
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R$15.800,00 |
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07/02/2022 |
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271 |
Pagamento de Restos a Pagar - Valor que empenha para loca..o de UTI m.vel conforme descrito na NAF2581/2021 anexa, a ser utilizada para transportar os pacientes Tania Eliza Martins e Denilson Pereira de Souza at. o munic.pio de Sete Lagoas. |
ACOLHER SAÚDE |
21781290000128 |
R$3.800,00 |
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03/02/2022 |
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235 |
Pagamento de empenho - Valor que se emp. por estimativo de fornecimento de combust.veis descritos na NAF anexa, necess.rios ao abastecimento de ve.culo de propriedade desta prefeitura,. disposi..o do servi.o de locomo..o de usu.rios do SUS. |
POSTO INHAUMA LTDA |
22199772000137 |
R$4.532,50 |
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03/02/2022 |
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236 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha por estimativo de fornecimento de combust.veis desct. na NAF 57/2022 anexa, neces.rios ao abastecimento de ve.culos de propriedade desta prefeitura, . disposi..o do transporte escolar ens. fundamental. |
POSTO INHAUMA LTDA |
22199772000137 |
R$209,15 |
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03/02/2022 |
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237 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha por estimativo de fornecimento de combust.veis descritos na NAF anexa, necess.rios ao abastecimento de ve.culo de propriedade
desta prefeitura,. disposi..o da Secretaria de Infraestrutura . |
POSTO INHAUMA LTDA |
22199772000137 |
R$4.968,38 |
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03/02/2022 |
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238 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha por estimativo de fornecimento de combust.veis descritos na NAF anexa, necess.rios ao abastecimento de ve.culo de propriedade
desta prefeitura,. disposi..o da manuten..o da limpeza p.blica. |
POSTO INHAUMA LTDA |
22199772000137 |
R$1.282,86 |
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03/02/2022 |
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238 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha por estimativo de fornecimento de combust.veis descritos na NAF anexa, necess.rios ao abastecimento de ve.culo de propriedade
desta prefeitura,. disposi..o do Gabinete do Prefeito. |
POSTO INHAUMA LTDA |
22199772000137 |
R$407,61 |
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03/02/2022 |
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238 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha por estimativo de fornecimento de combust.veis descritos na NAF anexa, necess.rios ao abastecimento de ve.culo de propriedade
desta prefeitura,. disposi..o da manuten..o do saneamento b.sico. |
POSTO INHAUMA LTDA |
22199772000137 |
R$673,52 |
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03/02/2022 |
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238 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha por estimativo de fornecimento de combust.veis descritos na NAF anexa, necess.rios ao abastecimento de ve.culo de propriedade
desta prefeitura,. disposi..o da Secretaria de Infraestrutura. |
POSTO INHAUMA LTDA |
22199772000137 |
R$4.469,26 |
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03/02/2022 |
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238 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha por estimativo de fornecimento de combust.veis descritos na NAF anexa, necess.rios ao abastecimento de ve.culo de propriedade
desta prefeitura,. disposi..o da Secretaria de Agricultura. |
POSTO INHAUMA LTDA |
22199772000137 |
R$347,87 |
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03/02/2022 |
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238 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha por estivativo de fornecimento de combust.veis desct. na NAF62/2022 anexa, necess.rios ao abastecimento de ve.culo de propriedade desta prefeitura, a disposi..o da secretaria de Assit.ncia Social. |
POSTO INHAUMA LTDA |
22199772000137 |
R$352,48 |
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03/02/2022 |
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238 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha por estimativo de fornecimento de combust.veis descritos a req.anexa, necess.rio ao abastecimento dos ve.culos de propriedade da
Pol.cia Militar, despesa prevista em conv.nio firmado. |
POSTO INHAUMA LTDA |
22199772000137 |
R$494,40 |
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03/02/2022 |
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238 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha por estimativo de fornecimento de combust.veis descritos
na req.anexa, necess.rio ao abastecimento dos ve.culos da Secretaria de
Defesa C.vil, despesa prevista em conv.nio firmado. |
POSTO INHAUMA LTDA |
22199772000137 |
R$611,39 |
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03/02/2022 |
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238 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha por estimativo de fornecimento de combust.veis descritos
na req.anexa, necess.rio ao abastecimento dos ve.culos da Secretaria de
Defesa C.vil, despesa prevista em conv.nio firmado. |
POSTO INHAUMA LTDA |
22199772000137 |
R$306,71 |
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03/02/2022 |
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240 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha por estimativo de fornecimento de combust.veis descritos na NAF anexa, necess.rios ao abastecimento de ve.culo de propriedade
desta prefeitura,. disposi..o da secretaria de Infraestrutura. |
POSTO CACHOEIRA DA PRATA |
07470828000152 |
R$12.158,41 |
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03/02/2022 |
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241 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha para efetiva..o de pagamento pelo fornecimento de toners descritos na NAF182/2022 anexa, a serem utilizados na manuten..o das atividades da secretaria de administra..o deste munic.pio. |
IG CARTUCHOS E SUPRIMENTOS EIRELI |
31441540000134 |
R$454,60 |
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03/02/2022 |
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242 |
Desconto orçamentário - Valor que empenha para efetiva..o de pagamento pelo servi.os de chaveiro descritos na NAF170/2022 anexa, a serem realizados na manuten..o da secretaria de seguran.a p.blica deste munic.pio. |
DURCINEIA APARECIDA ALVES |
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R$0,61 |
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03/02/2022 |
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242 |
Desconto orçamentário - Valor que empenha para efetiva..o de pagamento pelo servi.os de chaveiro descritos na NAF170/2022 anexa, a serem realizados na manuten..o da secretaria de seguran.a p.blica deste munic.pio. |
DURCINEIA APARECIDA ALVES |
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R$0,69 |
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03/02/2022 |
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242 |
Desconto orçamentário - Valor que empenha para efetiva..o de pagamento pelo servi.os de chaveiro descritos na NAF170/2022 anexa, a serem realizados na manuten..o da secretaria de seguran.a p.blica deste munic.pio. |
DURCINEIA APARECIDA ALVES |
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R$1,34 |
