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28/01/2022 |
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187 |
Desconto orçamentário - Valor que empenha para efetiva..o de pagamento pelos servi.os de chaveiro descritos na NAF 135/2021 anexa, a serem feitos na executados em atendimento asec. de administra..o. |
DURCINEIA APARECIDA ALVES |
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R$2,34 |
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28/01/2022 |
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187 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha para efetiva..o de pagamento pelos servi.os de chaveiro descritos na NAF 135/2021 anexa, a serem feitos na executados em atendimento asec. de administra..o. |
DURCINEIA APARECIDA ALVES |
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R$230,00 |
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28/01/2022 |
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187 |
Retenções Extra-orçamentárias - Valor que empenha para efetiva..o de pagamento pelos servi.os de chaveiro descritos na NAF 135/2021 anexa, a serem feitos na executados em atendimento asec. de administra..o. |
DURCINEIA APARECIDA ALVES |
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R$25,30 |
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28/01/2022 |
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189 |
Pagamento de Restos a Pagar - Valor que empenha para efetiva..o de pagamento de servi.os de grava..o e locu..o descritos na NAF2622/2021 anexa, em atendimento a secretaria de cultura deste munic.pio. |
THIAGO HENRIQUE SILVA GUIMARÃES MEI |
28479223000100 |
R$1.000,00 |
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28/01/2022 |
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191 |
Pagamento de Restos a Pagar - Valor que empenha para efetiva..o de pagamento de servi.os prestados com acessoria em conv.nios descrito na NAF2623/2021 anexa, referente ao m.s 12/2021. |
SIMONE GURGEL ASSESSORIA E CONSULTORIA |
26948550000120 |
R$3.200,00 |
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28/01/2022 |
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205 |
Pagamento de Restos a Pagar - Valor que se empenha por estimativo para efetiva..o de pagamento referente ao vencimento dos servidores municipais, referente ao exerc.cio de 2021. |
FOLHA DE PAGAMENTO |
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R$2.321,06 |
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28/01/2022 |
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205 |
Retenções Extra-orçamentárias - Valor que se empenha por estimativo para efetiva..o de pagamento referente ao vencimento dos servidores municipais, referente ao exerc.cio de 2021. |
FOLHA DE PAGAMENTO |
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R$80,70 |
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28/01/2022 |
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205 |
Retenções Extra-orçamentárias - Valor que se empenha por estimativo para efetiva..o de pagamento referente ao vencimento dos servidores municipais, referente ao exerc.cio de 2021. |
FOLHA DE PAGAMENTO |
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R$140,36 |
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28/01/2022 |
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206 |
Pagamento de Restos a Pagar - Valor que empenha refere-se a rescis.o contratual da servidora Dircene Bernadino Gon.alves conforme recibo de verbas rescis.rias e relat.rio em anexo. |
DIRCENE BERNADINO GONCALVES |
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R$1.000,00 |
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28/01/2022 |
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207 |
Pagamento de Restos a Pagar - Valor que empenha refere-se a rescis.o contratual da servidora Claudia Regina Alves dos Santos conforme recibo de verbas rescis.rias e relat.rio em anexo. |
CLAUDIA REGINA ALVES DOS SANTOS |
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R$1.000,00 |
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28/01/2022 |
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208 |
Pagamento de Restos a Pagar - Valor que empenha para servi.os de comunica..o e publica..o via portal de not.cias conforme descrito na NF2579/2021, em atendimento ao poder executivo. |
MC COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE EIRELI |
28946458000157 |
R$1.450,00 |
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28/01/2022 |
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227 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha para efetiva..o de pagamento pelos servi.os de locu..o descritos na NAF 140/2022 anexa, a serem realizados na r.dio municipal. |
FABRICIO AUGUSTO DE PAULA CAMPOLINA- 082876956-78 |
19064726000116 |
R$1.350,00 |
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28/01/2022 |
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245 |
Pagamento de Restos a Pagar - Valor que empenha para efetiva..o de pagamento referente a loca..o de im.vel descrito na NAF2433/2021 anexa, a ser utilizado para alojar m.dicos que atendem aos ESFs do munic.pio. |
LAURA FERNANDES MELLO GUIMARÃES |
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R$1.400,00 |
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28/01/2022 |
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245 |
Pagamento de Restos a Pagar - Valor que empenha para efetiva..o de pagamento referente a loca..o de im.vel descrito na NAF2433/2021 anexa, a ser utilizado para alojar m.dicos que atendem aos ESFs do munic.pio. |
LAURA FERNANDES MELLO GUIMARÃES |
|
R$1.400,00 |
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28/01/2022 |
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259 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha por estimativo referente ao pagamento de tarifas banc.rias de servi.os utilizados por esta prefeitura, referente ao exerc.cio de 2022. |
BANCO BRADESCO S/A |
60746948127708 |
R$110,45 |
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28/01/2022 |
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260 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha por estimativo referente ao pagamento de tarifas banc.rias de servi.os utilizados por esta prefeitura, referente ao exerc.cio de 2022. |
BANCO BRADESCO S/A |
60746948127708 |
R$415,99 |
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28/01/2022 |
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267 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha por estimativo de contribui..o desta prefeitura junto ao PASEP, referente ao exerc.cio de 2022. |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
02458358000198 |
R$4.079,82 |
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28/01/2022 |
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268 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha por estimativo referente ao pagamento de tarifas banc.rias de servi.os utilizados por esta prefeitura, referente ao exerc.cio de 2022. |
BANCO DO BRASIL S/A |
00000000000191 |
R$344,85 |
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28/01/2022 |
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270 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha por estimativo referente ao pagamento de tarifas banc.rias de servi.os utilizados por esta prefeitura, referente ao exerc.cio de 2022. |
BANCO DO BRASIL S/A |
00000000000191 |
R$135,85 |
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28/01/2022 |
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280 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha por estimativo de contribui..o desta prefeitura junto ao PASEP, referente ao exerc.cio de 2022. |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
02458358000198 |
R$2,90 |
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28/01/2022 |
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281 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha por estimativo de contribui..o desta prefeitura junto ao PASEP, referente ao exerc.cio de 2022. |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
02458358000198 |
R$43,80 |
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28/01/2022 |
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290 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha por estimativo de contribui..o desta prefeitura junto ao PASEP, referente ao exerc.cio de 2022. |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
02458358000198 |
R$2,03 |
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27/01/2022 |
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192 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha para efetiva..o de pagamento pela aquisi..o de materiais de limpeza descritos na NAF125/2022 anexa, a serem utilizados na higieniza..o dos ESFs do munic.pio. |
CAMPAR LTDA -EPP |
05205727000129 |
R$81,12 |
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27/01/2022 |
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193 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha para efetiva..o de pagamento pela aquisi..o de materiais de escrit.rio descritos na NAF130/2021 anexa, em atendimento ao ESF na manuten..o de suas atividades. |
ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA |
31486195000155 |
R$301,29 |
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27/01/2022 |
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194 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha para efetiva..o de pagamento pela aquisi..o de materiais de limpeza descritos na NAF115/2021 anexa, em atendimento a higieniza..o dos ESFs do munic.pio. |
DISTRIBUIDORA FORTALEZA EIRELI |
39844481000157 |
R$683,49 |
