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27/01/2022 |
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194 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha para efetiva..o de pagamento pela aquisi..o de materiais de limpeza descritos na NAF127/2021 anexa, em atendimento a higieniza..o dos ESFs do munic.pio. |
DISTRIBUIDORA FORTALEZA EIRELI |
39844481000157 |
R$1.049,50 |
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27/01/2022 |
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195 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha para efetiva..o de pagamento pela aquisi..o de alcool 70%, luvas, papel talha e sbonete l.quido descritos na NAF112/2021 anexa, a serem utilizados no centro de sa.de deste munic.pio. |
COMERCIAL VENER LTDA |
65353401000170 |
R$564,20 |
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27/01/2022 |
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196 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se a di.rias do Servidor Municipal nos termos da Lei Municipal 1.363/2009 e Decreto Municipal n. 89A/2013. |
GILBERTO NASCIMENTO |
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R$48,00 |
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27/01/2022 |
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197 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se a di.rias do Servidor Municipal nos termos da Lei Municipal 1.363/2009 e Decreto Municipal n. 89A/2013. |
TALES GONÇALVES LOPES |
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R$80,00 |
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27/01/2022 |
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198 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se a di.rias do Servidor Municipal nos termos da Lei Municipal 1.363/2009 e Decreto Municipal n. 89A/2013. |
WAGNER BERNARDINO DE SOUZA |
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R$80,00 |
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27/01/2022 |
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199 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha para efetiva..o de pagamento pelos servi.os de lava..o de ruparia hospitalar descritos na NAF109/2021 anexa, em atendimento ao centro de sa.de deste munic.pio. |
REAL LAVANDERIA LTDA |
01045703000107 |
R$1.249,92 |
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27/01/2022 |
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201 |
Desconto orçamentário - Valor que se empenha para efetiva..o de pagamento referente a rescis.o contratual de servidores da sa.de. |
FOLHA DE PAGAMENTO |
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R$609,70 |
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27/01/2022 |
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201 |
Desconto orçamentário - Valor que se empenha para efetiva..o de pagamento referente a rescis.o contratual de servidores da sa.de. |
FOLHA DE PAGAMENTO |
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R$674,11 |
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27/01/2022 |
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201 |
Desconto orçamentário - Valor que se empenha para efetiva..o de pagamento referente a rescis.o contratual de servidores da sa.de. |
FOLHA DE PAGAMENTO |
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R$863,04 |
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27/01/2022 |
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201 |
Pagamento de Restos a Pagar - Valor que se empenha para efetiva..o de pagamento referente a rescis.o contratual de servidores da sa.de. |
FOLHA DE PAGAMENTO |
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R$17.128,89 |
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27/01/2022 |
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201 |
Retenções Extra-orçamentárias - Valor que se empenha para efetiva..o de pagamento referente a rescis.o contratual de servidores da sa.de. |
FOLHA DE PAGAMENTO |
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R$751,97 |
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27/01/2022 |
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202 |
Desconto orçamentário - Valor que se empenha para efetiva..o de pagamento referente a rescis.o contratual de servidores da sa.de. |
FOLHA DE PAGAMENTO |
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R$609,70 |
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27/01/2022 |
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202 |
Desconto orçamentário - Valor que se empenha para efetiva..o de pagamento referente a rescis.o contratual de servidores da sa.de. |
FOLHA DE PAGAMENTO |
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R$674,11 |
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27/01/2022 |
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202 |
Desconto orçamentário - Valor que se empenha para efetiva..o de pagamento referente a rescis.o contratual de servidores da sa.de. |
FOLHA DE PAGAMENTO |
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R$863,04 |
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27/01/2022 |
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202 |
Pagamento de Restos a Pagar - Valor que se empenha para efetiva..o de pagamento referente a rescis.o contratual de servidores da sa.de. |
FOLHA DE PAGAMENTO |
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R$17.128,89 |
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27/01/2022 |
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202 |
Retenções Extra-orçamentárias - Valor que se empenha para efetiva..o de pagamento referente a rescis.o contratual de servidores da sa.de. |
FOLHA DE PAGAMENTO |
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R$751,97 |
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27/01/2022 |
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204 |
Pagamento de Restos a Pagar - Valor que se empenha por estimativo para efetiva..o de pagamento referente ao vencimento dos servidores municipais, referente ao exerc.cio de 2021. |
FOLHA DE PAGAMENTO |
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R$2.641,35 |
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27/01/2022 |
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277 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha por estimativo de contribui..o desta prefeitura junto ao PASEP, referente ao exerc.cio de 2022. |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
02458358000198 |
R$50,83 |
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26/01/2022 |
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209 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha por estimativo de fornecimento de combust.veis descritos na NAF anexa, necess.rios ao abastecimento de ve.culo de propriedade
desta prefeitura,. disposi..o da secretaria de Infraestrutura. |
POSTO CACHOEIRA DA PRATA |
07470828000152 |
R$10.827,71 |
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26/01/2022 |
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210 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha por estimativo de fornecimento de combust.veis descritos na NAF anexa, necess.rios ao abastecimento de ve.culo de propriedade
desta prefeitura,. disposi..o da Secretaria de Infraestrutura . |
POSTO INHAUMA LTDA |
22199772000137 |
R$4.874,31 |
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26/01/2022 |
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211 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha por estimativo de fornecimento de combust.veis descritos na NAF anexa, necess.rios ao abastecimento de ve.culo de propriedade desta prefeitura,. disposi..o do PSF. |
POSTO INHAUMA LTDA |
22199772000137 |
R$218,62 |
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26/01/2022 |
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211 |
Pagamento de empenho - Valor que se emp. por estimativo de fornecimento de combust.veis descritos na NAF anexa, necess.rios ao abastecimento de ve.culo de propriedade desta prefeitura,. disposi..o do servi.o de locomo..o de usu.rios do SUS. |
POSTO INHAUMA LTDA |
22199772000137 |
R$3.594,58 |
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26/01/2022 |
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212 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha por estimativo de fornecimento de combust.veis desct. na NAF 57/2022 anexa, neces.rios ao abastecimento de ve.culos de propriedade desta prefeitura, . disposi..o do transporte escolar ens. fundamental. |
POSTO INHAUMA LTDA |
22199772000137 |
R$766,41 |
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26/01/2022 |
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212 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha por estimativo de fornecimento de combust.veis descritos na NAF anexa, necess.rios ao abastecimento de ve.culo de propriedade desta prefeitura,. disposi..o da secretaria de Educa..o. |
POSTO INHAUMA LTDA |
22199772000137 |
R$257,35 |
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26/01/2022 |
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213 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha por estimativo de fornecimento de combust.veis descritos na NAF anexa, necess.rios ao abastecimento de ve.culo de propriedade
desta prefeitura,. disposi..o do Gabinete do Prefeito. |
POSTO INHAUMA LTDA |
22199772000137 |
R$694,83 |
