|
|
26/01/2022 |
|
213 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha por estimativo de fornecimento de combust.veis descritos na NAF anexa, necess.rios ao abastecimento de ve.culo de propriedade
desta prefeitura,. disposi..o da manuten..o da limpeza p.blica. |
POSTO INHAUMA LTDA |
22199772000137 |
R$630,63 |
|
|
26/01/2022 |
|
213 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha por estimativo de fornecimento de combust.veis descritos na NAF anexa, necess.rios ao abastecimento de ve.culo de propriedade
desta prefeitura,. disposi..o da Secretaria de Infraestrutura. |
POSTO INHAUMA LTDA |
22199772000137 |
R$2.373,14 |
|
|
26/01/2022 |
|
213 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha por estimativo de fornecimento de combust.veis descritos a req.anexa, necess.rio ao abastecimento dos ve.culos de propriedade da
Guarda Municipal, despesa prevista em conv.nio firmado. |
POSTO INHAUMA LTDA |
22199772000137 |
R$48,71 |
|
|
26/01/2022 |
|
213 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha por estimativo de fornecimento de combust.veis descritos na NAF anexa, necess.rios ao abastecimento de ve.culo de propriedade
desta prefeitura,. disposi..o da manuten..o do saneamento b.sico. |
POSTO INHAUMA LTDA |
22199772000137 |
R$1.100,15 |
|
|
26/01/2022 |
|
213 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha por estivativo de fornecimento de combust.veis desct. na NAF62/2022 anexa, necess.rios ao abastecimento de ve.culo de propriedade desta prefeitura, a disposi..o da secretaria de Assit.ncia Social. |
POSTO INHAUMA LTDA |
22199772000137 |
R$221,28 |
|
|
26/01/2022 |
|
213 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha por estimativo de fornecimento de combust.veis descritos
na req.anexa, necess.rio ao abastecimento dos ve.culos da Secretaria de
Defesa C.vil, despesa prevista em conv.nio firmado. |
POSTO INHAUMA LTDA |
22199772000137 |
R$363,03 |
|
|
26/01/2022 |
|
213 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha por estimativo de fornecimento de combust.veis descritos a req.anexa, necess.rio ao abastecimento dos ve.culos de propriedade da
Pol.cia Militar, despesa prevista em conv.nio firmado. |
POSTO INHAUMA LTDA |
22199772000137 |
R$573,00 |
|
|
25/01/2022 |
|
167 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha para efetiva..o de pagamento pela aquisi..o de materiais de limpeza descritos na NAF126/2022 anexa, a serem utilizados na higieniza..o do ESF centro e esperan.a. |
ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
20161464000197 |
R$359,50 |
|
|
25/01/2022 |
|
168 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha p/efetiva..o de pagamento referente exames laboratoriais descritos na NAF110/2021 anexa, prestados a usu.rios do SUS neste munic.pio, conf.encaminhamento da S.M.Sa.de. |
BIOCENTER LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA |
05333928000101 |
R$4.316,39 |
|
|
25/01/2022 |
|
181 |
Pagamento de Restos a Pagar - Valor que empenha ref. a loca..o de im.vel situado a P.. Jos. Silvio de Oliveira Morais,136 Bairro Centro, neste munic.pio, para instala..o do Centro de Refer.ncia de Assist.ncia Social (CRAS), conf. NAF 783/2021 |
CENTRO COMUNITARIO VÓ CORINA |
18272229000140 |
R$1.600,00 |
|
|
25/01/2022 |
|
182 |
Pagamento de Restos a Pagar - Valor que empenha para efetiva..o de pagamento referente a servi.os de acessoria de comunica..o descrito na NAF2621/2021 anexa, em atendimento as redes sociais utilizadas pela secretaria de administra..o. |
NEO IDEIAS TEXTOS E ARTES |
27032845000115 |
R$1.400,00 |
|
|
25/01/2022 |
|
184 |
Pagamento de Restos a Pagar - Valor que se empenha por estimativo de pagamento de tarifa telef.nica dos aparelho 3716-4201 a disposi..o das atividades administrativas, referente ao exerc.cio de 2021. |
OI FIXO |
33000118000330 |
R$625,06 |
|
|
25/01/2022 |
|
185 |
Pagamento de Restos a Pagar - Valor que empenha para efetiva..o de pagamento pelo fornecimento de postes de madeira conforme descrito na NAF2551/2021 anexa, a serem utilizados na ornamenta..o de natal da P.. Dr. Fl.vio Gutierrez. |
VALEX FLORESTAL E IMUNIZACAO |
25265356000188 |
R$664,00 |
|
|
21/01/2022 |
|
141 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha por estimativo de fornecimento de combust.veis descritos na NAF anexa, necess.rios ao abastecimento de ve.culo de propriedade
desta prefeitura,. disposi..o da secretaria de Infraestrutura. |
POSTO CACHOEIRA DA PRATA |
07470828000152 |
R$4.741,00 |
|
|
21/01/2022 |
|
142 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha por estimativo de fornecimento de combust.veis descritos a req.anexa, necess.rio ao abastecimento dos ve.culos de propriedade da
Guarda Municipal, despesa prevista em conv.nio firmado. |
POSTO INHAUMA LTDA |
22199772000137 |
R$31,59 |
|
|
21/01/2022 |
|
142 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha por estimativo de fornecimento de combust.veis descritos na NAF anexa, necess.rios ao abastecimento de ve.culo de propriedade
desta prefeitura,. disposi..o do Gabinete do Prefeito. |
POSTO INHAUMA LTDA |
22199772000137 |
R$412,49 |
|
|
21/01/2022 |
|
142 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha por estimativo de fornecimento de combust.veis descritos na NAF anexa, necess.rios ao abastecimento de ve.culo de propriedade
desta prefeitura,. disposi..o da Secretaria de Infraestrutura. |
POSTO INHAUMA LTDA |
22199772000137 |
R$2.856,92 |
|
|
21/01/2022 |
|
142 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha por estivativo de fornecimento de combust.veis desct. na NAF62/2022 anexa, necess.rios ao abastecimento de ve.culo de propriedade desta prefeitura, a disposi..o da secretaria de Assit.ncia Social. |
POSTO INHAUMA LTDA |
22199772000137 |
R$171,62 |
|
|
21/01/2022 |
|
142 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha por estimativo de fornecimento de combust.veis descritos
na req.anexa, necess.rio ao abastecimento dos ve.culos da Secretaria de
Defesa C.vil, despesa prevista em conv.nio firmado. |
POSTO INHAUMA LTDA |
22199772000137 |
R$362,31 |
|
|
21/01/2022 |
|
142 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha por estimativo de fornecimento de combust.veis descritos na NAF anexa, necess.rios ao abastecimento de ve.culo de propriedade
desta prefeitura,. disposi..o da Secretaria de Agricultura. |
POSTO INHAUMA LTDA |
22199772000137 |
R$346,02 |
|
|
21/01/2022 |
|
142 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha por estimativo de fornecimento de combust.veis descritos na NAF anexa, necess.rios ao abastecimento de ve.culo de propriedade
desta prefeitura,. disposi..o da manuten..o do saneamento b.sico. |
POSTO INHAUMA LTDA |
22199772000137 |
R$416,96 |
|
|
21/01/2022 |
|
142 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha por estimativo de fornecimento de combust.veis descritos na NAF anexa, necess.rios ao abastecimento de ve.culo de propriedade
desta prefeitura,. disposi..o da manuten..o da limpeza p.blica. |
POSTO INHAUMA LTDA |
22199772000137 |
R$605,93 |
|
|
21/01/2022 |
|
142 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha por estimativo de fornecimento de combust.veis descritos a req.anexa, necess.rio ao abastecimento dos ve.culos de propriedade da
Pol.cia Militar, despesa prevista em conv.nio firmado. |
POSTO INHAUMA LTDA |
22199772000137 |
R$541,80 |
|
|
21/01/2022 |
|
142 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha por estimativo de fornecimento de combust.veis descritos na NAF anexa, necess.rios ao abastecimento de ve.culo de propriedade
desta prefeitura,. disposi..o da Secretaria de Infraestrutura . |
POSTO INHAUMA LTDA |
22199772000137 |
R$2.471,31 |
|
|
21/01/2022 |
|
143 |
Pagamento de Restos a Pagar - Valor que empenha para servi.os de acessoria cont.bil conforme descrito na NF1946/2021 anexa em atendimento ao setor de contabilidade e financeiro. |
JAQUELINE ESTEVES SANTANA |
30737816000163 |
R$6.250,00 |
