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21/01/2022 |
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144 |
Pagamento de Restos a Pagar - Valor que empenha refere-se a presta..o de servi.os de acessoria conforme descrito na naf 680/2021 anexa em atendimento a sec. de assit.ncia social. |
PAUTA MUNICIPAL |
21256667000120 |
R$3.660,00 |
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21/01/2022 |
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145 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha por estimativo para loca..o de im.vel descrito na NAF 86/2022 anexa, para o funcionamento da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente referente ao ano de 2022. |
MARIA DAS GRACAS MARQUES FRANCA |
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R$1.100,00 |
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21/01/2022 |
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146 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha por estimativo de pagamento de tarifa de energia el.trica dos pr.dios locados para funcionamento da Secretaria de Assit.ncia Social e Cras referente ao exerc.cio de 2022. |
CEMIG |
06981180000116 |
R$595,77 |
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21/01/2022 |
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147 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha por estimativo de pagamento de tarifa de energia el.trica do pr.dio locado para funcionamento da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente referente ao exerc.cio de 2022. |
CEMIG |
06981180000116 |
R$100,45 |
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21/01/2022 |
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148 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha por estimativo para efetiva..o de pagamento referente aos servi.os, a serem necess.rios a postagem de correspond.ncia desta prefeitura, referente ao exerc.cio de 2022. |
ECT DR DE MINAS GERAIS |
34028316001509 |
R$90,92 |
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21/01/2022 |
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149 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha para o fornecimento do material descito na NAF 16/2022 em anexo, a ser utilizado nas atividades rurais deste muniuc.pio. |
MANEJO AGRO NEGÓCIOS |
26112283000157 |
R$150,00 |
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21/01/2022 |
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150 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha para aquisi..o de blocos vazados conforme descrito na NAF 93/2022 anexa em atendimento a manuten..o das atividades do setor de obras deste munic.pio. |
JUSCELINO JOSE DA SILVA - MEI - 582.360.236-72 |
24814953000151 |
R$1.951,20 |
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21/01/2022 |
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152 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha por estimativo de loca..o de ve.culo descrito na NAF 87/2022 anexa, necess.rio para uso exclusivo do gabinete do prefeito deste munic.pio. |
CENTRO VEICULOS |
14729642000130 |
R$5.200,00 |
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21/01/2022 |
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153 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha para efetiva..o de pagamento referente a aquisi..o de materias de manuten..o descritos na NAF 25/2022 anexa, a serem utilizadas nos ve.culos utilizados pelo setor de transporte desta prefeitura. |
AUTO ELETRICA SANTA HELENA |
20238283000111 |
R$5.070,74 |
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21/01/2022 |
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153 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha para efetiva..o de pagamento referente a aquisi..o de materias de manuten..o descritos na NAF 80/2022 anexa, a serem utilizadas nos ve.culos utilizados pelo setor de transporte desta prefeitura. |
AUTO ELETRICA SANTA HELENA |
20238283000111 |
R$2.950,75 |
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21/01/2022 |
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153 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha para efetiva..o de pagamento referente a servi.os de arranque descritos na NAF 26/2022 anexa, a serem feitos em ve.culos utilizados pelo stor de transporte deste munic.pio. |
AUTO ELETRICA SANTA HELENA |
20238283000111 |
R$2.095,00 |
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21/01/2022 |
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155 |
Desconto orçamentário - Valor que se empenha por estimativo de servi.os de acessoria ambiental descrito na NAF89/2022 anexa, a ser executado na manuten..o das atividades da secretaria de Meio Ambiente. |
ALINE GONÇALVES DA SILVA LANZA |
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R$9,33 |
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21/01/2022 |
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155 |
Desconto orçamentário - Valor que se empenha por estimativo de servi.os de acessoria ambiental descrito na NAF89/2022 anexa, a ser executado na manuten..o das atividades da secretaria de Meio Ambiente. |
ALINE GONÇALVES DA SILVA LANZA |
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R$10,33 |
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21/01/2022 |
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155 |
Desconto orçamentário - Valor que se empenha por estimativo de servi.os de acessoria ambiental descrito na NAF89/2022 anexa, a ser executado na manuten..o das atividades da secretaria de Meio Ambiente. |
ALINE GONÇALVES DA SILVA LANZA |
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R$12,48 |
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21/01/2022 |
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155 |
Desconto orçamentário - Valor que se empenha por estimativo de servi.os de acessoria ambiental descrito na NAF89/2022 anexa, a ser executado na manuten..o das atividades da secretaria de Meio Ambiente. |
ALINE GONÇALVES DA SILVA LANZA |
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R$14,14 |
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21/01/2022 |
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155 |
Desconto orçamentário - Valor que se empenha por estimativo de servi.os de acessoria ambiental descrito na NAF89/2022 anexa, a ser executado na manuten..o das atividades da secretaria de Meio Ambiente. |
ALINE GONÇALVES DA SILVA LANZA |
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R$17,76 |
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21/01/2022 |
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155 |
Desconto orçamentário - Valor que se empenha por estimativo de servi.os de acessoria ambiental descrito na NAF89/2022 anexa, a ser executado na manuten..o das atividades da secretaria de Meio Ambiente. |
ALINE GONÇALVES DA SILVA LANZA |
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R$27,38 |
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21/01/2022 |
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155 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha por estimativo de servi.os de acessoria ambiental descrito na NAF89/2022 anexa, a ser executado na manuten..o das atividades da secretaria de Meio Ambiente. |
ALINE GONÇALVES DA SILVA LANZA |
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R$2.700,00 |
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21/01/2022 |
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155 |
Retenções Extra-orçamentárias - Valor que se empenha por estimativo de servi.os de acessoria ambiental descrito na NAF89/2022 anexa, a ser executado na manuten..o das atividades da secretaria de Meio Ambiente. |
ALINE GONÇALVES DA SILVA LANZA |
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R$297,00 |
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21/01/2022 |
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156 |
Pagamento de Restos a Pagar - Valor que se empenha para efetiva..o de pagamento referente a manuten..o e suporte mensal ao programa E-SUS descrito na NAF 2620/2022 anexa, na manuten..o das atividades do centro de sa.de. |
INOVASOFT SERVIÇOS DE TECNOLOGIA |
33833545000138 |
R$500,00 |
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21/01/2022 |
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158 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se a di.rias do Servidor Municipal nos termos da Lei Municipal 1.363/2009 e Decreto Municipal n. 89A/2013. |
GILBERTO NASCIMENTO |
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R$48,00 |
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21/01/2022 |
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159 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se a di.rias do Servidor Municipal nos termos da Lei Municipal 1.363/2009 e Decreto Municipal n. 89A/2013. |
TALES GONÇALVES LOPES |
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R$80,00 |
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21/01/2022 |
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160 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se a di.rias do Servidor Municipal nos termos da Lei Municipal 1.363/2009 e Decreto Municipal n. 89A/2013. |
WAGNER BERNARDINO DE SOUZA |
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R$80,00 |
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21/01/2022 |
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161 |
Pagamento de empenho - Valor que se emp. por estimativo de fornecimento de combust.veis descritos na NAF anexa, necess.rios ao abastecimento de ve.culo de propriedade desta prefeitura,. disposi..o do servi.o de locomo..o de usu.rios do SUS. |
POSTO INHAUMA LTDA |
22199772000137 |
R$3.067,41 |
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21/01/2022 |
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161 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha por estimativo de fornecimento de combust.veis descritos na NAF anexa, necess.rios ao abastecimento de ve.culo de propriedade desta prefeitura,. disposi..o do PSF. |
POSTO INHAUMA LTDA |
22199772000137 |
R$251,33 |
