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29/05/2017 |
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1288 |
Retenções Extra-orçamentárias - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO M.S ATUAL. |
FOLHA DE PAGAMENTO |
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R$792,38 |
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29/05/2017 |
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1288 |
Retenções Extra-orçamentárias - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO M.S ATUAL. |
FOLHA DE PAGAMENTO |
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R$1.115,45 |
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29/05/2017 |
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1288 |
Desconto orçamentário - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO M.S ATUAL. |
FOLHA DE PAGAMENTO |
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R$26,88 |
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29/05/2017 |
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1288 |
Desconto orçamentário - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO M.S ATUAL. |
FOLHA DE PAGAMENTO |
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R$44,80 |
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29/05/2017 |
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1288 |
Desconto orçamentário - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO M.S ATUAL. |
FOLHA DE PAGAMENTO |
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R$107,52 |
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29/05/2017 |
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1288 |
Pagamento de empenho - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO M.S ATUAL. |
FOLHA DE PAGAMENTO |
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R$4.000,00 |
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29/05/2017 |
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1288 |
Retenções Extra-orçamentárias - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO M.S ATUAL. |
FOLHA DE PAGAMENTO |
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R$440,00 |
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29/05/2017 |
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1288 |
Desconto orçamentário - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO M.S ATUAL. |
FOLHA DE PAGAMENTO |
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R$1,50 |
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29/05/2017 |
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1288 |
Desconto orçamentário - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO M.S ATUAL. |
FOLHA DE PAGAMENTO |
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R$2,50 |
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29/05/2017 |
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1288 |
Desconto orçamentário - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO M.S ATUAL. |
FOLHA DE PAGAMENTO |
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R$6,00 |
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29/05/2017 |
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1288 |
Pagamento de empenho - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO M.S ATUAL. |
FOLHA DE PAGAMENTO |
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R$3.857,57 |
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29/05/2017 |
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1288 |
Retenções Extra-orçamentárias - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO M.S ATUAL. |
FOLHA DE PAGAMENTO |
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R$330,70 |
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26/05/2017 |
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70 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se a aquisi..o de recargas de cartuchos e toners descritos na NAF n. 27/2017 anexa em atendimento a manuten..o das atividades administrativas e rotineiras do IPREMI. |
RECYCLE INK TONER |
07601991000107 |
R$110,00 |
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26/05/2017 |
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213 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVI.O DE MONITORAMENTO ELETRONICO, RELATIVO AO MES DE |
SECOM SEGURANCA COMPUTADORIZADA |
06976881000167 |
R$58,00 |
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26/05/2017 |
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255 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM COM CESS.O DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARES), RELATIVO AO MES DE |
MEMORY INFORMÁTICA |
71000731000185 |
R$650,00 |
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26/05/2017 |
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1176 |
Desconto orçamentário - Valor que empenha refere-se a contrata..o de servi.os de apoio adm. t.c. op. descritos na NAF n.1225/2017 anexa em atendimento a manuten..o de pra.as, parques e jardins municipais. |
ANDRE INACIO MARTINS |
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R$2,81 |
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26/05/2017 |
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1176 |
Desconto orçamentário - Valor que empenha refere-se a contrata..o de servi.os de apoio adm. t.c. op. descritos na NAF n.1225/2017 anexa em atendimento a manuten..o de pra.as, parques e jardins municipais. |
ANDRE INACIO MARTINS |
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R$4,68 |
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26/05/2017 |
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1176 |
Desconto orçamentário - Valor que empenha refere-se a contrata..o de servi.os de apoio adm. t.c. op. descritos na NAF n.1225/2017 anexa em atendimento a manuten..o de pra.as, parques e jardins municipais. |
ANDRE INACIO MARTINS |
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R$11,25 |
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26/05/2017 |
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1176 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se a contrata..o de servi.os de apoio adm. t.c. op. descritos na NAF n.1225/2017 anexa em atendimento a manuten..o de pra.as, parques e jardins municipais. |
ANDRE INACIO MARTINS |
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R$937,00 |
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26/05/2017 |
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1176 |
Retenções Extra-orçamentárias - Valor que empenha refere-se a contrata..o de servi.os de apoio adm. t.c. op. descritos na NAF n.1225/2017 anexa em atendimento a manuten..o de pra.as, parques e jardins municipais. |
ANDRE INACIO MARTINS |
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R$103,07 |
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26/05/2017 |
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1182 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA RECOLHIMENTO DO PASEP DEVIDO, DA COMPETENCIA ABRIL/2017, PARTE OR.AMENT.RIA. |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
02458358000198 |
R$5.765,29 |
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25/05/2017 |
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216 |
Pagamento de empenho - DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS COM INFORMATICA PARA A CAMARA MUNICIPAL |
LEONARDO AUGUSTO TEIXEIRA DE CARVALHO - 111.855.816-26 |
27735145000197 |
R$65,00 |
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25/05/2017 |
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242 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TELEFONIA MOVEL DAS LINHAS 99802-8696, 99580-8221 E 99907-0850, RELATOVO AO MES DE |
VIVO |
02558157000162 |
R$240,49 |
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25/05/2017 |
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243 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TELEFONIA MOVEL DAS LINHAS 99802-8696, 99580-8221 E 99907-0850, RELATOVO AO MES DE |
VIVO |
02558157000162 |
R$166,97 |
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25/05/2017 |
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244 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TELEFONIA MOVEL DAS LINHAS 99802-8696, 99580-8221 E 99907-0850, RELATOVO AO MES DE |
VIVO |
02558157000162 |
R$291,06 |
