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25/05/2017 |
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1141 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS CARTORIAIS ( |
CARTÓRIO DE INHAÚMA |
18272328000122 |
R$94,35 |
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25/05/2017 |
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1183 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se ao fornecimento de materiais de expediente conforme descrito na NAF n.1020/2017 anexa. |
ARMARINHO BIJOUTERIAS DANYELE |
20933842000103 |
R$151,60 |
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25/05/2017 |
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1184 |
Pagamento de empenho - Material Didático,Outros Materiais de Consumo - Valor que empenha refere-se a aquisi..o de g.s engarrafado tipo GLP descrito na NAF n. 1186/2017 anexa em atendimento a Manuten..o e Desenvolvimento do Ensino. |
MERCEARIA DA MARGARIDA LTDA - EPP |
71389811000174 |
R$195,00 |
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25/05/2017 |
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1185 |
Pagamento de empenho - Medicamentos usados em unidades de saúde,Medicamentos distribuídos para uso domiciliar,Outros medicamentos - Valor que empenha refere-se a aquisi..o de material de limpeza descrito na NAF n.1189/2017 anexa em atendimento a manuten..o das a..es do SUS. |
MERCEARIA DA MARGARIDA LTDA - EPP |
71389811000174 |
R$18,00 |
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25/05/2017 |
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1186 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se a aquisi..o de g.s engarrafado tipo GLP descrito na NAF n. 1185/2017 anexa em atendimento a Manuten..o dos Servi.os P.blicos. |
MERCEARIA DA MARGARIDA LTDA - EPP |
71389811000174 |
R$130,00 |
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25/05/2017 |
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1187 |
Pagamento de empenho - Serviços de Terceiros do PSF,Serviços de Terceiros do PACS,Serviços Prestados na Atenção Básica (PSF),Serviços Prestados em Unidades Hospitalares,Serviços Prestados em Unidades Ambulatoriais,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Valor que empenha refere-se a presta..o de servi.o de manut.cons bens m.veis conforme descrito na NAF n.948/2017 anexa. |
EMERSON AMORIM SILVA MEI 03780982684 |
11117194000126 |
R$80,00 |
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25/05/2017 |
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1188 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A REEMBOLSO DE GASTOS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE RDC E ATUALIZA..O DE FARMACIAS E DROGARIAS, NO PER.DO DE 17 A 20/4/2017. |
ADRIANA GOMES ROCHA |
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R$80,00 |
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25/05/2017 |
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1189 |
Pagamento de empenho - Medicamentos,Outros Materiais de Distribuição Gratuita - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISIS..O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FAARMACIA DE MINAS, PARA ATENDER A POPULA..O CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME NAF DE N. 511/2017. |
GEOLAB |
03485572000104 |
R$537,94 |
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25/05/2017 |
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1190 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE BATERIAS, DESTINADAS A MANUTEN..O DE VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NAF DE N. 720/2017. |
ADEMIR GERALDO PEREIRA 21938482620 |
27120550000109 |
R$2.151,00 |
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25/05/2017 |
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1191 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se a contrata..o de Bandas Artisticas conforme descrito na NAF n. 1221/2017 anexa em atendimento a manuten..o das atividades Tradicionais, Folcloricas e Populares do Munic.pio de Inha.ma. |
JOAO LUCIO VINAGRE DA SILVA ME |
02550087000104 |
R$2.800,00 |
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25/05/2017 |
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1192 |
Desconto orçamentário - Valor que empenha refere-se a contrata..o de servi.os especializados para manuten..o de m.quinas conforme descrito na NAF n. 1196/2017 anexa em atendimento as atividades da Sec. Municipal de Infra Estrutura. |
ELIAS FERREIRA DA SILVA |
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R$3,72 |
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25/05/2017 |
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1192 |
Desconto orçamentário - Valor que empenha refere-se a contrata..o de servi.os especializados para manuten..o de m.quinas conforme descrito na NAF n. 1196/2017 anexa em atendimento as atividades da Sec. Municipal de Infra Estrutura. |
ELIAS FERREIRA DA SILVA |
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R$6,21 |
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25/05/2017 |
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1192 |
Desconto orçamentário - Valor que empenha refere-se a contrata..o de servi.os especializados para manuten..o de m.quinas conforme descrito na NAF n. 1196/2017 anexa em atendimento as atividades da Sec. Municipal de Infra Estrutura. |
ELIAS FERREIRA DA SILVA |
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R$14,91 |
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25/05/2017 |
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1192 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se a contrata..o de servi.os especializados para manuten..o de m.quinas conforme descrito na NAF n. 1196/2017 anexa em atendimento as atividades da Sec. Municipal de Infra Estrutura. |
ELIAS FERREIRA DA SILVA |
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R$1.242,00 |
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25/05/2017 |
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1192 |
Retenções Extra-orçamentárias - Valor que empenha refere-se a contrata..o de servi.os especializados para manuten..o de m.quinas conforme descrito na NAF n. 1196/2017 anexa em atendimento as atividades da Sec. Municipal de Infra Estrutura. |
ELIAS FERREIRA DA SILVA |
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R$136,62 |
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25/05/2017 |
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1193 |
Desconto orçamentário - Valor que empenha refere-se a contrata..o de servi.os especializados necess.rios a manuten..o das atividades culturais conforme descrito na NAF n. 1194/2017 anexa. |
MARCONE ANDRE CAMPOLINA |
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R$1,10 |
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25/05/2017 |
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1193 |
Desconto orçamentário - Valor que empenha refere-se a contrata..o de servi.os especializados necess.rios a manuten..o das atividades culturais conforme descrito na NAF n. 1194/2017 anexa. |
MARCONE ANDRE CAMPOLINA |
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R$1,84 |
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25/05/2017 |
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1193 |
Desconto orçamentário - Valor que empenha refere-se a contrata..o de servi.os especializados necess.rios a manuten..o das atividades culturais conforme descrito na NAF n. 1194/2017 anexa. |
MARCONE ANDRE CAMPOLINA |
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R$1,98 |
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25/05/2017 |
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1193 |
Desconto orçamentário - Valor que empenha refere-se a contrata..o de servi.os especializados necess.rios a manuten..o das atividades culturais conforme descrito na NAF n. 1194/2017 anexa. |
MARCONE ANDRE CAMPOLINA |
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R$3,30 |
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25/05/2017 |
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1193 |
Desconto orçamentário - Valor que empenha refere-se a contrata..o de servi.os especializados necess.rios a manuten..o das atividades culturais conforme descrito na NAF n. 1194/2017 anexa. |
MARCONE ANDRE CAMPOLINA |
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R$4,45 |
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25/05/2017 |
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1193 |
Desconto orçamentário - Valor que empenha refere-se a contrata..o de servi.os especializados necess.rios a manuten..o das atividades culturais conforme descrito na NAF n. 1194/2017 anexa. |
MARCONE ANDRE CAMPOLINA |
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R$7,92 |
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25/05/2017 |
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1193 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se a contrata..o de servi.os especializados necess.rios a manuten..o das atividades culturais conforme descrito na NAF n. 1194/2017 anexa. |
MARCONE ANDRE CAMPOLINA |
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R$660,00 |
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25/05/2017 |
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1193 |
Retenções Extra-orçamentárias - Valor que empenha refere-se a contrata..o de servi.os especializados necess.rios a manuten..o das atividades culturais conforme descrito na NAF n. 1194/2017 anexa. |
MARCONE ANDRE CAMPOLINA |
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R$72,60 |
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25/05/2017 |
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1194 |
Pagamento de empenho - PRESTA..O DE SERVI.OS DE ASSESSORIA T.CNICA AO MUNICIPIO NO AMBITO DA GEST.O DA ASSIST.NCIA SOCIAL E NO AMBITO DE CONTRATOS DE REPASSE E CONV.NIOS NAS .REAS DE HABITA..O, SANEAMENTO, INFRAESTRUTURA EDUCA..O CULTURA |
PAUTA MUNICIPAL |
21256667000120 |
R$7.260,00 |
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25/05/2017 |
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1195 |
Pagamento de empenho - Material Didático,Outros Materiais de Consumo - Valor que empenha refere-se a aquisi..o de g.neros de alimenta..o descritos na NAF n. 1184/2017 anexa em atendimento a manuten..o do programa municipal de merenda/alimenta..o escolar. |
MERCEARIA DA MARGARIDA LTDA - EPP |
71389811000174 |
R$3.492,98 |
