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25/05/2017 |
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1476 |
Pagamento de empenho - Material Didático,Outros Materiais de Consumo - Valor que empenha refere-se a aquisi..o de materiais de expediente descritos na NAF n.937/2017 anexa em atendimento as atividades de manuten..o e desenvolvimento do ensino. |
KRAFT PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA |
09044619000172 |
R$643,50 |
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25/05/2017 |
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2014 |
Pagamento de empenho - Material Didático,Outros Materiais de Consumo - Valor que empenha refere-se a aquisi..o de g.s engarrafado tipo GLP descrito na NAF n. 1187/2017 anexa em atendimento a Manuten..o e Desenvolvimento do Ensino. |
MERCEARIA DA MARGARIDA LTDA - EPP |
71389811000174 |
R$195,00 |
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24/05/2017 |
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217 |
Pagamento de empenho - DESPESA QUE ORA SE EMPENHA PARA AQUISI..O DE ITENS DIVERSOS PARA MANUTEN..O DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |
MARIA DO CARMO MARQUES-ME |
01260816000117 |
R$450,00 |
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24/05/2017 |
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219 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONCESS.O DE DIARIA RELATIVO VIAGEM A SETE LAGOAS, A SERVI.O DA CAMARA MUNICIPAL, CONF DOC ANEXO |
GABRIELA FARIA RIBEIRO |
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R$100,00 |
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24/05/2017 |
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1098 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se a aquisi..o de produto necess.rio a manuten..o das atividades assistenciais conforme NAF n. 1111/2017 anexa. |
DECORAR E ARTE |
20155215000199 |
R$190,00 |
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24/05/2017 |
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1098 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se a aquisi..o de g.neros de alimenta..o necess.rios a manuten..o do SCFV conforme descrito na NAF n. 942/2017 anexa. |
DECORAR E ARTE |
20155215000199 |
R$200,00 |
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24/05/2017 |
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1104 |
Pagamento de empenho - Serviços de Terceiros do PSF,Serviços de Terceiros do PACS,Serviços Prestados na Atenção Básica (PSF),Serviços Prestados em Unidades Hospitalares,Serviços Prestados em Unidades Ambulatoriais,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Valor que empenha refere-se a contrata..o de servi.os laboratoriais conforme descritos na NAF n. 1131/2017 anexa em atendimento as atividade de a..es de sa.de no munic.pio. |
BIOCENTER LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA |
05333928000101 |
R$6.520,13 |
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24/05/2017 |
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1106 |
Desconto orçamentário - Valor que empenha refere-se a contrata..o de servi.os de transportes descritos na NAF n. 1143/2017 anexa em atendimento as atividades do Conselho Tutelar da Crian.a e Adolescente do Munic.pio de Inha.ma. |
DANIEL GERALDO COELHO ABREU |
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R$0,27 |
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24/05/2017 |
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1106 |
Desconto orçamentário - Valor que empenha refere-se a contrata..o de servi.os de transportes descritos na NAF n. 1143/2017 anexa em atendimento as atividades do Conselho Tutelar da Crian.a e Adolescente do Munic.pio de Inha.ma. |
DANIEL GERALDO COELHO ABREU |
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R$0,45 |
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24/05/2017 |
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1106 |
Desconto orçamentário - Valor que empenha refere-se a contrata..o de servi.os de transportes descritos na NAF n. 1143/2017 anexa em atendimento as atividades do Conselho Tutelar da Crian.a e Adolescente do Munic.pio de Inha.ma. |
DANIEL GERALDO COELHO ABREU |
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R$1,08 |
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24/05/2017 |
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1106 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se a contrata..o de servi.os de transportes descritos na NAF n. 1143/2017 anexa em atendimento as atividades do Conselho Tutelar da Crian.a e Adolescente do Munic.pio de Inha.ma. |
DANIEL GERALDO COELHO ABREU |
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R$60,00 |
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24/05/2017 |
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1106 |
Retenções Extra-orçamentárias - Valor que empenha refere-se a contrata..o de servi.os de transportes descritos na NAF n. 1143/2017 anexa em atendimento as atividades do Conselho Tutelar da Crian.a e Adolescente do Munic.pio de Inha.ma. |
DANIEL GERALDO COELHO ABREU |
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R$0,30 |
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24/05/2017 |
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1106 |
Retenções Extra-orçamentárias - Valor que empenha refere-se a contrata..o de servi.os de transportes descritos na NAF n. 1143/2017 anexa em atendimento as atividades do Conselho Tutelar da Crian.a e Adolescente do Munic.pio de Inha.ma. |
DANIEL GERALDO COELHO ABREU |
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R$1,32 |
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24/05/2017 |
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1106 |
Desconto orçamentário - Valor que empenha refere-se a contrata..o de servi.os de fretes e transportes conforme descrito na NAF n. 1156/2017 anexa em atendimento as atividades da Sec. Mun. de Administra..o. |
DANIEL GERALDO COELHO ABREU |
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R$0,13 |
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24/05/2017 |
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1106 |
Desconto orçamentário - Valor que empenha refere-se a contrata..o de servi.os de fretes e transportes conforme descrito na NAF n. 1156/2017 anexa em atendimento as atividades da Sec. Mun. de Administra..o. |
DANIEL GERALDO COELHO ABREU |
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R$0,22 |
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24/05/2017 |
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1106 |
Desconto orçamentário - Valor que empenha refere-se a contrata..o de servi.os de fretes e transportes conforme descrito na NAF n. 1156/2017 anexa em atendimento as atividades da Sec. Mun. de Administra..o. |
DANIEL GERALDO COELHO ABREU |
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R$0,55 |
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24/05/2017 |
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1106 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se a contrata..o de servi.os de fretes e transportes conforme descrito na NAF n. 1156/2017 anexa em atendimento as atividades da Sec. Mun. de Administra..o. |
DANIEL GERALDO COELHO ABREU |
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R$30,00 |
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24/05/2017 |
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1106 |
Retenções Extra-orçamentárias - Valor que empenha refere-se a contrata..o de servi.os de fretes e transportes conforme descrito na NAF n. 1156/2017 anexa em atendimento as atividades da Sec. Mun. de Administra..o. |
DANIEL GERALDO COELHO ABREU |
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R$0,15 |
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24/05/2017 |
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1106 |
Retenções Extra-orçamentárias - Valor que empenha refere-se a contrata..o de servi.os de fretes e transportes conforme descrito na NAF n. 1156/2017 anexa em atendimento as atividades da Sec. Mun. de Administra..o. |
DANIEL GERALDO COELHO ABREU |
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R$0,66 |
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24/05/2017 |
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1106 |
Desconto orçamentário - Valor que empenha refere-se a contra..o de servi.os de fretes e transportes de encomendas descritos na NAF n. 1157/2017 anexa em atendimento as atividades da Sec. Mun. de Administra..o. |
DANIEL GERALDO COELHO ABREU |
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R$0,20 |
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24/05/2017 |
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1106 |
Desconto orçamentário - Valor que empenha refere-se a contra..o de servi.os de fretes e transportes de encomendas descritos na NAF n. 1157/2017 anexa em atendimento as atividades da Sec. Mun. de Administra..o. |
DANIEL GERALDO COELHO ABREU |
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R$0,33 |
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24/05/2017 |
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1106 |
Desconto orçamentário - Valor que empenha refere-se a contra..o de servi.os de fretes e transportes de encomendas descritos na NAF n. 1157/2017 anexa em atendimento as atividades da Sec. Mun. de Administra..o. |
DANIEL GERALDO COELHO ABREU |
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R$0,82 |
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24/05/2017 |
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1106 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se a contra..o de servi.os de fretes e transportes de encomendas descritos na NAF n. 1157/2017 anexa em atendimento as atividades da Sec. Mun. de Administra..o. |
DANIEL GERALDO COELHO ABREU |
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R$45,00 |
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24/05/2017 |
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1106 |
Retenções Extra-orçamentárias - Valor que empenha refere-se a contra..o de servi.os de fretes e transportes de encomendas descritos na NAF n. 1157/2017 anexa em atendimento as atividades da Sec. Mun. de Administra..o. |
DANIEL GERALDO COELHO ABREU |
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R$0,22 |
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24/05/2017 |
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1106 |
Retenções Extra-orçamentárias - Valor que empenha refere-se a contra..o de servi.os de fretes e transportes de encomendas descritos na NAF n. 1157/2017 anexa em atendimento as atividades da Sec. Mun. de Administra..o. |
DANIEL GERALDO COELHO ABREU |
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R$0,99 |
