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24/05/2017 |
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1106 |
Desconto orçamentário - Valor que empenha refere-se a presta..o de servi.os de transportes de encomendas e fretes conforme descrito na NAF n. 1138/2017 anexa em atendimento ao Gabinete do Prefeito. |
DANIEL GERALDO COELHO ABREU |
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R$0,09 |
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24/05/2017 |
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1106 |
Desconto orçamentário - Valor que empenha refere-se a presta..o de servi.os de transportes de encomendas e fretes conforme descrito na NAF n. 1138/2017 anexa em atendimento ao Gabinete do Prefeito. |
DANIEL GERALDO COELHO ABREU |
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R$0,15 |
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24/05/2017 |
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1106 |
Desconto orçamentário - Valor que empenha refere-se a presta..o de servi.os de transportes de encomendas e fretes conforme descrito na NAF n. 1138/2017 anexa em atendimento ao Gabinete do Prefeito. |
DANIEL GERALDO COELHO ABREU |
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R$0,36 |
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24/05/2017 |
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1106 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se a presta..o de servi.os de transportes de encomendas e fretes conforme descrito na NAF n. 1138/2017 anexa em atendimento ao Gabinete do Prefeito. |
DANIEL GERALDO COELHO ABREU |
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R$20,00 |
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24/05/2017 |
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1106 |
Retenções Extra-orçamentárias - Valor que empenha refere-se a presta..o de servi.os de transportes de encomendas e fretes conforme descrito na NAF n. 1138/2017 anexa em atendimento ao Gabinete do Prefeito. |
DANIEL GERALDO COELHO ABREU |
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R$0,10 |
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24/05/2017 |
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1106 |
Retenções Extra-orçamentárias - Valor que empenha refere-se a presta..o de servi.os de transportes de encomendas e fretes conforme descrito na NAF n. 1138/2017 anexa em atendimento ao Gabinete do Prefeito. |
DANIEL GERALDO COELHO ABREU |
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R$0,44 |
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24/05/2017 |
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1106 |
Desconto orçamentário - Valor que empenha refere-se a contrata..o de servi.os descritos na NAF n. 1149/2017 anexa em atendimento as necessidades do Gabinete do Prefeito. |
DANIEL GERALDO COELHO ABREU |
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R$0,09 |
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24/05/2017 |
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1106 |
Desconto orçamentário - Valor que empenha refere-se a contrata..o de servi.os descritos na NAF n. 1149/2017 anexa em atendimento as necessidades do Gabinete do Prefeito. |
DANIEL GERALDO COELHO ABREU |
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R$0,15 |
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24/05/2017 |
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1106 |
Desconto orçamentário - Valor que empenha refere-se a contrata..o de servi.os descritos na NAF n. 1149/2017 anexa em atendimento as necessidades do Gabinete do Prefeito. |
DANIEL GERALDO COELHO ABREU |
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R$0,36 |
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24/05/2017 |
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1106 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se a contrata..o de servi.os descritos na NAF n. 1149/2017 anexa em atendimento as necessidades do Gabinete do Prefeito. |
DANIEL GERALDO COELHO ABREU |
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R$20,00 |
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24/05/2017 |
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1106 |
Retenções Extra-orçamentárias - Valor que empenha refere-se a contrata..o de servi.os descritos na NAF n. 1149/2017 anexa em atendimento as necessidades do Gabinete do Prefeito. |
DANIEL GERALDO COELHO ABREU |
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R$0,10 |
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24/05/2017 |
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1106 |
Retenções Extra-orçamentárias - Valor que empenha refere-se a contrata..o de servi.os descritos na NAF n. 1149/2017 anexa em atendimento as necessidades do Gabinete do Prefeito. |
DANIEL GERALDO COELHO ABREU |
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R$0,44 |
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24/05/2017 |
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1106 |
Desconto orçamentário - Valor que empenha refere-se a contrata..o de servi.os para transportes de encomendas necess.rios a manuten..o das atividades administrativas conforme descrito na NAF n. 1151/2017 anexa. |
DANIEL GERALDO COELHO ABREU |
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R$0,06 |
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24/05/2017 |
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1106 |
Desconto orçamentário - Valor que empenha refere-se a contrata..o de servi.os para transportes de encomendas necess.rios a manuten..o das atividades administrativas conforme descrito na NAF n. 1151/2017 anexa. |
DANIEL GERALDO COELHO ABREU |
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R$0,11 |
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24/05/2017 |
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1106 |
Desconto orçamentário - Valor que empenha refere-se a contrata..o de servi.os para transportes de encomendas necess.rios a manuten..o das atividades administrativas conforme descrito na NAF n. 1151/2017 anexa. |
DANIEL GERALDO COELHO ABREU |
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R$0,28 |
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24/05/2017 |
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1106 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se a contrata..o de servi.os para transportes de encomendas necess.rios a manuten..o das atividades administrativas conforme descrito na NAF n. 1151/2017 anexa. |
DANIEL GERALDO COELHO ABREU |
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R$15,00 |
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24/05/2017 |
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1106 |
Retenções Extra-orçamentárias - Valor que empenha refere-se a contrata..o de servi.os para transportes de encomendas necess.rios a manuten..o das atividades administrativas conforme descrito na NAF n. 1151/2017 anexa. |
DANIEL GERALDO COELHO ABREU |
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R$0,07 |
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24/05/2017 |
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1106 |
Retenções Extra-orçamentárias - Valor que empenha refere-se a contrata..o de servi.os para transportes de encomendas necess.rios a manuten..o das atividades administrativas conforme descrito na NAF n. 1151/2017 anexa. |
DANIEL GERALDO COELHO ABREU |
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R$0,33 |
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24/05/2017 |
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1107 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se a di.rias da Secret.ria Municipal nos termos da Lei Municipal 1.363/2009 e Decreto Municipal n. 89A/2013. |
ANDREIA CRISTINA REIS SILVA |
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R$150,00 |
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24/05/2017 |
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1107 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se a di.rias da Secret.ria Municipal nos termos da Lei Municipal 1.363/2009 e Decreto Municipal n. 89A/2013. |
ANDREIA CRISTINA REIS SILVA |
|
R$150,00 |
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24/05/2017 |
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1107 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se a di.rias da Secret.ria Municipal nos termos da Lei Municipal 1.363/2009 e Decreto Municipal n. 89A/2013. |
ANDREIA CRISTINA REIS SILVA |
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R$150,00 |
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24/05/2017 |
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1108 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se ao fornecimento de materiais para manut.de ve.culos conforme descrito na NAF n.922/2017 anexa. |
CASA DA BORRACHA |
07197920000190 |
R$349,36 |
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24/05/2017 |
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1109 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE LONA ANTI CHAMA PARA REFORMA DE BARRACAS DA FEIRINHA DA "FELIZCIDADE", NA MANUT. DE ATIVIDADES CULTURAIS,CONFORME NAF DE N. 630/2017. |
CASA DAS LONAS LTDA |
18850040000198 |
R$1.711,40 |
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24/05/2017 |
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1110 |
Pagamento de Restos a Pagar - DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA EL.TRICA NO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL NA RUA PADRE DINIZ COSTA 287 NO EXERCICIO DE 2016 |
CEMIG |
06981180000116 |
R$66,93 |
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24/05/2017 |
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1111 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se a loca..o de ve.culo para uso nas atividades do Gabinete do Executivo Municipal, ve.culo Honda CR-V 150 CV conforme descrito na NAF n. 1096/2017 anexa. |
PARKING BATUQUE LTDA |
04836174000140 |
R$1.320,00 |
