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24/05/2017 |
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1112 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se a di.rias da Secret.ria Municipal nos termos da Lei Municipal 1.363/2009 e Decreto Municipal n. 89A/2013. |
LUCIANA DOS REIS |
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R$700,00 |
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24/05/2017 |
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1112 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se a di.rias da Secret.ria Municipal nos termos da Lei Municipal 1.363/2009 e Decreto Municipal n. 89A/2013. |
LUCIANA DOS REIS |
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R$550,00 |
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24/05/2017 |
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1113 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se a aquisi..o de materiais esportivos necess.rios a realiza..o de evento em manuten..o das atividades de desporto e lazer no munic.pio conforme descrito na NAF n. 171/2017 anexa. |
MUNDO DA BOLA |
12505874000180 |
R$255,00 |
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24/05/2017 |
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1113 |
Pagamento de empenho - despesa. |
MUNDO DA BOLA |
12505874000180 |
R$169,80 |
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24/05/2017 |
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1114 |
Pagamento de empenho - Serviços de Terceiros do PSF,Serviços de Terceiros do PACS,Serviços Prestados na Atenção Básica (PSF),Serviços Prestados em Unidades Hospitalares,Serviços Prestados em Unidades Ambulatoriais,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS MENSAIS E EVENTUAIS LIGA..ES DE TELEFONE FIXO N. 3716-4310 REFERENTE A ESTE EXERCICIO, NA MANUT.DE ATIVIDADES DO ESF. |
OI FIXO |
33000118000330 |
R$147,05 |
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24/05/2017 |
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1115 |
Pagamento de empenho - Serviços de Terceiros do PSF,Serviços de Terceiros do PACS,Serviços Prestados na Atenção Básica (PSF),Serviços Prestados em Unidades Hospitalares,Serviços Prestados em Unidades Ambulatoriais,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS MENSAIS E EVENTUAIS LIGA..ES DE TELEFONE FIXO N. 3716-4215 E 3716-4274 REFERENTE A ESTE EXERCICIO, NA MANUT.DE ATIVIDADES DA SEC. MUN.DE SA.DE (HOSPITAL). |
OI FIXO |
33000118000330 |
R$202,09 |
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24/05/2017 |
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1116 |
Pagamento de empenho - DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS MENSAIS E EVENTUAIS LIGA..ES DE TELEFONE FIXO N. 3716-4628 REFERENTE A ESTE EXERCICIO, NA MANUT.NA MANUT.DE ATIVIDADES DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIAL. |
OI FIXO |
33000118000330 |
R$109,51 |
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24/05/2017 |
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1117 |
Pagamento de empenho - DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS MENSAIS E EVENTUAIS LIGA..ES DE TELEFONE FIXO N. 3716-4640 REFERENTE A ESTE EXERCICIO, NA MANUT.DE ATIVIDADES DO CONS. TUTELAR DO MUNICIPIO. |
OI FIXO |
33000118000330 |
R$43,28 |
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24/05/2017 |
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1118 |
Pagamento de empenho - DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS MENSAIS E EVENTUAIS LIGA..ES DE TELEFONE FIXO N. 3716-4128 REFERENTE A ESTE EXERCICIO, NA MANUT.DE ATIVIDADES DO CRAS. |
OI FIXO |
33000118000330 |
R$202,55 |
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24/05/2017 |
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1119 |
Pagamento de empenho - Serviços de Terceiros do PSF,Serviços de Terceiros do PACS,Serviços Prestados na Atenção Básica (PSF),Serviços Prestados em Unidades Hospitalares,Serviços Prestados em Unidades Ambulatoriais,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - EMPENHA-SE DESPESA, PARA A PRESTA..O DE SERVI.OS MENSAIS E EVENTUAIS LIGA..ES DE TELEFONE FIXO N.3716-4166, REFERENTE A ESTE EXERC.CIO, NA MANUT. DE ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS, RELATIVO AO MES DE |
OI FIXO |
33000118000330 |
R$128,50 |
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24/05/2017 |
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1120 |
Pagamento de empenho - DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS MENSAIS E EVENTUAIS LIGA..ES DE TELEFONE FIXO N. 3716-4253 REFERENTE A ESTE EXERCICIO, NA MANUT.DE ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL J.M.ALKIMIM. |
OI FIXO |
33000118000330 |
R$99,13 |
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24/05/2017 |
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1121 |
Pagamento de empenho - DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS MENSAIS E EVENTUAIS LIGA..ES DE TELEFONES FIXOS N.s 3716-4211 e 3716-4179 REFERENTE A ESTE EXERCICIO, NA MANUT. .RG.O MUNICIPAL |
OI FIXO |
33000118000330 |
R$251,95 |
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24/05/2017 |
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1122 |
Pagamento de empenho - DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS MENSAIS E EVENTUAIS LIGA..ES DE TELEFONE FIXO N. 3716-4169 E 4190 REFERENTE A ESTE EXERCICIO, NA MANUT.DE SERVI.OS DA PMMG |
OI FIXO |
33000118000330 |
R$83,25 |
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24/05/2017 |
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1123 |
Pagamento de empenho - DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS MENSAIS E EVENTUAIS LIGA..ES DE TELEFONE FIXO N. 3716-4201 REFERENTE A ESTE EXERCICIO, NA MANUTENA..O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
OI FIXO |
33000118000330 |
R$1.278,96 |
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24/05/2017 |
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1124 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA,REF. PRESTA..O DE SERVI.OS MENSAIS E EVENTUAIS DE LIGA..ES DE TTELEFONE FIXO DER N. 3716-4681 - RELATIVO AO EXERCICIO ATUAL - SECRETARIA MUN.DE ADMINIS(GOVERNO),M.S DE:
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OI FIXO |
33000118000330 |
R$139,53 |
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24/05/2017 |
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1126 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se a aquisi..o de g.neros de alimenta..o descritos na NAF n. 1132/2017 anexa em atendimento as atividades do gabinete do prefeito. |
MERCEARIA DA MARGARIDA LTDA - EPP |
71389811000174 |
R$388,65 |
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24/05/2017 |
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1126 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se a aquisi..o de materiais de limpeza, produ..o e higieniza..o necess.rios a manuten..o das atividades do Gabinete do Prefeito conforme descrito na NAF n. 1133/2017 anexa. |
MERCEARIA DA MARGARIDA LTDA - EPP |
71389811000174 |
R$43,75 |
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24/05/2017 |
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1127 |
Pagamento de empenho - Medicamentos usados em unidades de saúde,Medicamentos distribuídos para uso domiciliar,Outros medicamentos - Valor que empenha refere-se a aquisi..o de g.neros de alimenta..o descritos na NAF n. 1150/2017 anexa em atendimento as atividades da Sec. Mun. de Sa.de. |
MERCEARIA DA MARGARIDA LTDA - EPP |
71389811000174 |
R$68,10 |
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24/05/2017 |
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1127 |
Pagamento de empenho - Medicamentos usados em unidades de saúde,Medicamentos distribuídos para uso domiciliar,Outros medicamentos - Valor que empenha refere-se a aquisi..o de materiais de copa e cozinha descritos na NAF n. 1155/2017 anexa em atendimento as atividades da Sec. Mun. de Sa.de. |
MERCEARIA DA MARGARIDA LTDA - EPP |
71389811000174 |
R$87,15 |
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24/05/2017 |
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1127 |
Pagamento de empenho - Medicamentos usados em unidades de saúde,Medicamentos distribuídos para uso domiciliar,Outros medicamentos - Valor que empenha refere-se a aquisi..o de material de limpeza produ..o e higieniza..o descritos na NAF n. 1168/2017 anexa em atendimento a manuten..o das atividades da Sec. Mun. de Sa.de. |
MERCEARIA DA MARGARIDA LTDA - EPP |
71389811000174 |
R$46,57 |
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24/05/2017 |
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1127 |
Pagamento de empenho - Medicamentos usados em unidades de saúde,Medicamentos distribuídos para uso domiciliar,Outros medicamentos - Valor que empenha refere-se a aquisi..o de g.neros de alimenta..o descritos na NAF n. 1152/2017 anexa em atendimento as atividades da Sec. Mun. de Sa.de. |
MERCEARIA DA MARGARIDA LTDA - EPP |
71389811000174 |
R$50,77 |
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24/05/2017 |
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1127 |
Pagamento de empenho - Medicamentos usados em unidades de saúde,Medicamentos distribuídos para uso domiciliar,Outros medicamentos - Valor que empenha refere-se a aquisi..o de materiais de limpeza descritos na NAF n. 1159/2017 anexa em atendimento as atividades da Sec. Mun. de Sa.de. |
MERCEARIA DA MARGARIDA LTDA - EPP |
71389811000174 |
R$35,50 |
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24/05/2017 |
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1128 |
Pagamento de empenho - Material Didático,Outros Materiais de Consumo - Valor que empenha refere-se a aquisi..o de g.neros de alimenta..o descritos na NAF n. 1095/2017 anexa em atendimento a manuten..o das atividades da merenda escolar da rede municipal de ensino. |
MERCEARIA DA MARGARIDA LTDA - EPP |
71389811000174 |
R$2.189,71 |
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24/05/2017 |
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1129 |
Pagamento de empenho - Material Didático,Outros Materiais de Consumo - Valor que empenha refere-se a aquisi..o de g.neros de alimenta..o necess.rioa a manuten..o do programa de merenda escolar conforme descrito na NAF n. 1087/2017 anexa. |
MERCEARIA DA MARGARIDA LTDA - EPP |
71389811000174 |
R$2.410,72 |
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24/05/2017 |
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1130 |
Pagamento de empenho - Material Didático,Outros Materiais de Consumo - Valor que empenha refe-rese a aquisi..o de g.neros de alimenta..o necess.rios a manuten..o das atividades da merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme descrito na NAF n. 1094/2017 anexa. |
AYMORES LICITAÇOES |
12556503000127 |
R$46,52 |
