|
|
24/05/2017 |
|
1130 |
Pagamento de empenho - Material Didático,Outros Materiais de Consumo - Valor que empenha refere-se a aquisi..o de produtos de g.neros de alimenta..o conforme descrito na NAF n.925/2017 anexa. |
AYMORES LICITAÇOES |
12556503000127 |
R$149,02 |
|
|
24/05/2017 |
|
1130 |
Pagamento de empenho - Material Didático,Outros Materiais de Consumo - Valor que empenha refere-se a aquisi..o de g.neros de alimenta..o necess.rios a manuten..o do programa de alimenta..o escolar do munic.pio conforme descrito na NAF n. 1086/2017 anexa. |
AYMORES LICITAÇOES |
12556503000127 |
R$193,01 |
|
|
24/05/2017 |
|
1131 |
Desconto orçamentário - Valor que empenha refere-se a presta..o de servi.os de cinegrafista conforme descrito na NAF n.1019/2017 anexa. |
JOSÉ CLÁUDIO LEAL |
|
R$1,35 |
|
|
24/05/2017 |
|
1131 |
Desconto orçamentário - Valor que empenha refere-se a presta..o de servi.os de cinegrafista conforme descrito na NAF n.1019/2017 anexa. |
JOSÉ CLÁUDIO LEAL |
|
R$2,25 |
|
|
24/05/2017 |
|
1131 |
Desconto orçamentário - Valor que empenha refere-se a presta..o de servi.os de cinegrafista conforme descrito na NAF n.1019/2017 anexa. |
JOSÉ CLÁUDIO LEAL |
|
R$3,11 |
|
|
24/05/2017 |
|
1131 |
Desconto orçamentário - Valor que empenha refere-se a presta..o de servi.os de cinegrafista conforme descrito na NAF n.1019/2017 anexa. |
JOSÉ CLÁUDIO LEAL |
|
R$5,18 |
|
|
24/05/2017 |
|
1131 |
Desconto orçamentário - Valor que empenha refere-se a presta..o de servi.os de cinegrafista conforme descrito na NAF n.1019/2017 anexa. |
JOSÉ CLÁUDIO LEAL |
|
R$5,40 |
|
|
24/05/2017 |
|
1131 |
Desconto orçamentário - Valor que empenha refere-se a presta..o de servi.os de cinegrafista conforme descrito na NAF n.1019/2017 anexa. |
JOSÉ CLÁUDIO LEAL |
|
R$12,45 |
|
|
24/05/2017 |
|
1131 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se a presta..o de servi.os de cinegrafista conforme descrito na NAF n.1019/2017 anexa. |
JOSÉ CLÁUDIO LEAL |
|
R$450,00 |
|
|
24/05/2017 |
|
1131 |
Retenções Extra-orçamentárias - Valor que empenha refere-se a presta..o de servi.os de cinegrafista conforme descrito na NAF n.1019/2017 anexa. |
JOSÉ CLÁUDIO LEAL |
|
R$49,50 |
|
|
24/05/2017 |
|
1132 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE EMULS.O ASFALTICA PARA MANUTEN..O DAS VIAS URBANAS, CONFORME NAF DE N. 863/2017. |
DISBRAL |
26917005000258 |
R$17.400,00 |
|
|
24/05/2017 |
|
1133 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF.A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO INHAUMA SOCIAL CLUBE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M.S DE |
CEMIG |
06981180000116 |
R$800,87 |
|
|
24/05/2017 |
|
1134 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF.A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO INHAUMA SOCIAL CLUBE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M.S DE |
CEMIG |
06981180000116 |
R$790,16 |
|
|
24/05/2017 |
|
1135 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF.A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO INHAUMA SOCIAL CLUBE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M.S DE |
CEMIG |
06981180000116 |
R$943,93 |
|
|
24/05/2017 |
|
1196 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA,REF.A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DIVERSOS, DA RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA..O, RELATIVO AO M.S |
CEMIG |
06981180000116 |
R$2.600,38 |
|
|
24/05/2017 |
|
1197 |
Pagamento de empenho - Serviços de Terceiros do PSF,Serviços de Terceiros do PACS,Serviços Prestados na Atenção Básica (PSF),Serviços Prestados em Unidades Hospitalares,Serviços Prestados em Unidades Ambulatoriais,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M.S DE |
CEMIG |
06981180000116 |
R$26,62 |
|
|
24/05/2017 |
|
1197 |
Pagamento de empenho - Serviços de Terceiros do PSF,Serviços de Terceiros do PACS,Serviços Prestados na Atenção Básica (PSF),Serviços Prestados em Unidades Hospitalares,Serviços Prestados em Unidades Ambulatoriais,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA FARMACIA DE MINAS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M.S DE |
CEMIG |
06981180000116 |
R$129,31 |
|
|
24/05/2017 |
|
1197 |
Pagamento de empenho - Serviços de Terceiros do PSF,Serviços de Terceiros do PACS,Serviços Prestados na Atenção Básica (PSF),Serviços Prestados em Unidades Hospitalares,Serviços Prestados em Unidades Ambulatoriais,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO ESF DOS QUARTEIS, NESSE MUNICIPIO, RELATIVO AO M.S DE |
CEMIG |
06981180000116 |
R$341,43 |
|
|
24/05/2017 |
|
1197 |
Pagamento de empenho - Serviços de Terceiros do PSF,Serviços de Terceiros do PACS,Serviços Prestados na Atenção Básica (PSF),Serviços Prestados em Unidades Hospitalares,Serviços Prestados em Unidades Ambulatoriais,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A TARIFAS DE ENERGIA ELERICA DO PREDIO DO ESF DA BARRA, RELATIVO AO M.S DE |
CEMIG |
06981180000116 |
R$16,87 |
|
|
24/05/2017 |
|
1197 |
Pagamento de empenho - Serviços de Terceiros do PSF,Serviços de Terceiros do PACS,Serviços Prestados na Atenção Básica (PSF),Serviços Prestados em Unidades Hospitalares,Serviços Prestados em Unidades Ambulatoriais,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO ESF DO RIACHO DE AREIA, RELATIVO AO M.S DE |
CEMIG |
06981180000116 |
R$315,38 |
|
|
24/05/2017 |
|
1197 |
Pagamento de empenho - Serviços de Terceiros do PSF,Serviços de Terceiros do PACS,Serviços Prestados na Atenção Básica (PSF),Serviços Prestados em Unidades Hospitalares,Serviços Prestados em Unidades Ambulatoriais,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DO PCE LOCAL, RELATIVO AO M.S DE |
CEMIG |
06981180000116 |
R$130,00 |
|
|
24/05/2017 |
|
1197 |
Pagamento de empenho - Serviços de Terceiros do PSF,Serviços de Terceiros do PACS,Serviços Prestados na Atenção Básica (PSF),Serviços Prestados em Unidades Hospitalares,Serviços Prestados em Unidades Ambulatoriais,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DO CENTRO DE SA.DE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M.S DE |
CEMIG |
06981180000116 |
R$896,52 |
|
|
24/05/2017 |
|
1197 |
Pagamento de empenho - Serviços de Terceiros do PSF,Serviços de Terceiros do PACS,Serviços Prestados na Atenção Básica (PSF),Serviços Prestados em Unidades Hospitalares,Serviços Prestados em Unidades Ambulatoriais,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DO CENTRO DE SA.DE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M.S DE |
CEMIG |
06981180000116 |
R$1.001,80 |
|
|
24/05/2017 |
|
1198 |
Pagamento de empenho - Material Didático,Outros Materiais de Consumo - AQUISI..O DE MATERIAIS DID.TICO-PEDAG.GICOS QUE COMP.EM O SISTEMA DE ENSINO APRENDE BRASIL DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ATENDIMENTO A SECRETARIIA MUNICIPAL DE EDUCA..O DO MUNICIPIO DE INHAUMA/ |
EDITORA POSITIVO LTDA |
79719613000133 |
R$19.428,12 |
|
|
24/05/2017 |
|
1200 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se a aquisi..o de materiais necess.rios a manuten..o de im.veis de propriedade do munic.pio conforme descrito na NAF n. 2017/718 anexa. |
A NOVA CASA MOURA LTDA. |
01784205000178 |
R$721,00 |
