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24/05/2017 |
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1201 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE TIJOLOS FURADOS, DESTINADOS A MANUTEN..O DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NAF DE N. 705/2017. |
CERÃMICA INHAÚMA |
14269707000102 |
R$2.450,00 |
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24/05/2017 |
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1202 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS COM RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DESTA PREFEITURA, CONFORME NAF DE N. 581/2017. |
ROBERTO CARLOS RODRIGUES MEI 611.433.406-04 |
13429933000140 |
R$80,00 |
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23/05/2017 |
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85 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se a restitui..o de pagamento efetuado pelo Diretor do IPREMI para custeio de viagem a interesse/servi.o do IPREMI conforme documenta..o anexa. |
GERALDO TEODORO SOARES |
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R$90,47 |
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23/05/2017 |
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86 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se a restitui..o de pagamento efetuado pela Srta. Thalita Dias Figueiredo relativo a c.pias de processo do interesse do IPREMI conforme documenta..o anexa. |
THALITA DIAS FIGUEIREDO |
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R$22,35 |
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23/05/2017 |
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234 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SUBSIDIO DOS VEREADORES NO MES DE MAIO/2017
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CAMARA MUNICIPAL DE INHAUMA |
01496711000161 |
R$3.234,44 |
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23/05/2017 |
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234 |
Retenções Extra-orçamentárias - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SUBSIDIO DOS VEREADORES NO MES DE MAIO/2017
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CAMARA MUNICIPAL DE INHAUMA |
01496711000161 |
R$10,00 |
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23/05/2017 |
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234 |
Retenções Extra-orçamentárias - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SUBSIDIO DOS VEREADORES NO MES DE MAIO/2017
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CAMARA MUNICIPAL DE INHAUMA |
01496711000161 |
R$355,78 |
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23/05/2017 |
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234 |
Retenções Extra-orçamentárias - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SUBSIDIO DOS VEREADORES NO MES DE MAIO/2017
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CAMARA MUNICIPAL DE INHAUMA |
01496711000161 |
R$970,33 |
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23/05/2017 |
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1087 |
Desconto orçamentário - Serviços de Terceiros do PSF,Serviços de Terceiros do PACS,Serviços Prestados na Atenção Básica (PSF),Serviços Prestados em Unidades Hospitalares,Serviços Prestados em Unidades Ambulatoriais,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Valor que empenha refere-se a contrata..o de servi.os m.dicos conforme decis.o judicial descrita na NAF 1146/2017 processo n. 0123150-46.2016.8.13.0672 em atendimento a Sec. Mun. de Sa.de. |
CORI-Centro de Oftalmologia Radiologia e Imagem Santa Monica |
10819139000115 |
R$3,71 |
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23/05/2017 |
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1087 |
Desconto orçamentário - Serviços de Terceiros do PSF,Serviços de Terceiros do PACS,Serviços Prestados na Atenção Básica (PSF),Serviços Prestados em Unidades Hospitalares,Serviços Prestados em Unidades Ambulatoriais,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Valor que empenha refere-se a contrata..o de servi.os m.dicos conforme decis.o judicial descrita na NAF 1146/2017 processo n. 0123150-46.2016.8.13.0672 em atendimento a Sec. Mun. de Sa.de. |
CORI-Centro de Oftalmologia Radiologia e Imagem Santa Monica |
10819139000115 |
R$6,18 |
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23/05/2017 |
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1087 |
Desconto orçamentário - Serviços de Terceiros do PSF,Serviços de Terceiros do PACS,Serviços Prestados na Atenção Básica (PSF),Serviços Prestados em Unidades Hospitalares,Serviços Prestados em Unidades Ambulatoriais,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Valor que empenha refere-se a contrata..o de servi.os m.dicos conforme decis.o judicial descrita na NAF 1146/2017 processo n. 0123150-46.2016.8.13.0672 em atendimento a Sec. Mun. de Sa.de. |
CORI-Centro de Oftalmologia Radiologia e Imagem Santa Monica |
10819139000115 |
R$14,86 |
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23/05/2017 |
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1087 |
Pagamento de empenho - Serviços de Terceiros do PSF,Serviços de Terceiros do PACS,Serviços Prestados na Atenção Básica (PSF),Serviços Prestados em Unidades Hospitalares,Serviços Prestados em Unidades Ambulatoriais,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Valor que empenha refere-se a contrata..o de servi.os m.dicos conforme decis.o judicial descrita na NAF 1146/2017 processo n. 0123150-46.2016.8.13.0672 em atendimento a Sec. Mun. de Sa.de. |
CORI-Centro de Oftalmologia Radiologia e Imagem Santa Monica |
10819139000115 |
R$1.650,00 |
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23/05/2017 |
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1088 |
Pagamento de empenho - Medicamentos usados em unidades de saúde,Medicamentos distribuídos para uso domiciliar,Outros medicamentos - Valor que empenha refere-se ao fornecimento de materiais de expediente descritos na NAF n. 992/2017 anexa em atendimento a Sec. Municipal de Sa.de. |
PAPELARIA MACIEL |
26768662000108 |
R$392,00 |
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23/05/2017 |
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1105 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE UM REFRIGERADOR 262 LTS., PARA A SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.NCIA SOCIAL, CONFORME NAF DE N. 867/2017. |
ELETROZEMA S/A |
26404731033019 |
R$999,00 |
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22/05/2017 |
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202 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVI.O DE TELEFONIA FIXA PARA A LINHA 3716-4486, RELATIVO AO MES DE |
OI FIXO |
33000118000330 |
R$312,97 |
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22/05/2017 |
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227 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SUBSIDIO DOS VEREADORES NO MES DE MAIO/2017
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CAMARA MUNICIPAL DE INHAUMA |
01496711000161 |
R$3.234,44 |
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22/05/2017 |
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227 |
Retenções Extra-orçamentárias - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SUBSIDIO DOS VEREADORES NO MES DE MAIO/2017
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CAMARA MUNICIPAL DE INHAUMA |
01496711000161 |
R$10,00 |
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22/05/2017 |
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227 |
Retenções Extra-orçamentárias - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SUBSIDIO DOS VEREADORES NO MES DE MAIO/2017
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CAMARA MUNICIPAL DE INHAUMA |
01496711000161 |
R$355,78 |
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22/05/2017 |
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228 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MES DE MAIO/2017 |
CAMARA MUNICIPAL DE INHAUMA |
01496711000161 |
R$3.090,64 |
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22/05/2017 |
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228 |
Retenções Extra-orçamentárias - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MES DE MAIO/2017 |
CAMARA MUNICIPAL DE INHAUMA |
01496711000161 |
R$59,27 |
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22/05/2017 |
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228 |
Retenções Extra-orçamentárias - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MES DE MAIO/2017 |
CAMARA MUNICIPAL DE INHAUMA |
01496711000161 |
R$626,48 |
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22/05/2017 |
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228 |
Retenções Extra-orçamentárias - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MES DE MAIO/2017 |
CAMARA MUNICIPAL DE INHAUMA |
01496711000161 |
R$1.513,01 |
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22/05/2017 |
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232 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SUBSIDIO DOS VEREADORES NO MES DE MAIO/2017
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CAMARA MUNICIPAL DE INHAUMA |
01496711000161 |
R$3.234,44 |
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22/05/2017 |
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232 |
Retenções Extra-orçamentárias - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SUBSIDIO DOS VEREADORES NO MES DE MAIO/2017
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CAMARA MUNICIPAL DE INHAUMA |
01496711000161 |
R$355,78 |
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22/05/2017 |
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233 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SUBSIDIO DOS VEREADORES NO MES DE MAIO/2017
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CAMARA MUNICIPAL DE INHAUMA |
01496711000161 |
R$3.234,44 |
