|
|
22/05/2017 |
|
233 |
Retenções Extra-orçamentárias - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SUBSIDIO DOS VEREADORES NO MES DE MAIO/2017
|
CAMARA MUNICIPAL DE INHAUMA |
01496711000161 |
R$355,78 |
|
|
22/05/2017 |
|
233 |
Retenções Extra-orçamentárias - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SUBSIDIO DOS VEREADORES NO MES DE MAIO/2017
|
CAMARA MUNICIPAL DE INHAUMA |
01496711000161 |
R$863,28 |
|
|
22/05/2017 |
|
236 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SUBSIDIO DOS VEREADORES NO MES DE MAIO/2017
|
CAMARA MUNICIPAL DE INHAUMA |
01496711000161 |
R$3.234,44 |
|
|
22/05/2017 |
|
236 |
Retenções Extra-orçamentárias - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SUBSIDIO DOS VEREADORES NO MES DE MAIO/2017
|
CAMARA MUNICIPAL DE INHAUMA |
01496711000161 |
R$355,78 |
|
|
22/05/2017 |
|
236 |
Retenções Extra-orçamentárias - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SUBSIDIO DOS VEREADORES NO MES DE MAIO/2017
|
CAMARA MUNICIPAL DE INHAUMA |
01496711000161 |
R$842,14 |
|
|
22/05/2017 |
|
237 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SUBSIDIO DOS VEREADORES NO MES DE MAIO/2017
|
CAMARA MUNICIPAL DE INHAUMA |
01496711000161 |
R$3.234,44 |
|
|
22/05/2017 |
|
237 |
Retenções Extra-orçamentárias - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SUBSIDIO DOS VEREADORES NO MES DE MAIO/2017
|
CAMARA MUNICIPAL DE INHAUMA |
01496711000161 |
R$77,00 |
|
|
22/05/2017 |
|
237 |
Retenções Extra-orçamentárias - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SUBSIDIO DOS VEREADORES NO MES DE MAIO/2017
|
CAMARA MUNICIPAL DE INHAUMA |
01496711000161 |
R$355,78 |
|
|
22/05/2017 |
|
238 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SUBSIDIO DOS VEREADORES NO MES DE MAIO/2017
|
CAMARA MUNICIPAL DE INHAUMA |
01496711000161 |
R$3.234,44 |
|
|
22/05/2017 |
|
238 |
Retenções Extra-orçamentárias - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SUBSIDIO DOS VEREADORES NO MES DE MAIO/2017
|
CAMARA MUNICIPAL DE INHAUMA |
01496711000161 |
R$10,00 |
|
|
22/05/2017 |
|
238 |
Retenções Extra-orçamentárias - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SUBSIDIO DOS VEREADORES NO MES DE MAIO/2017
|
CAMARA MUNICIPAL DE INHAUMA |
01496711000161 |
R$355,78 |
|
|
22/05/2017 |
|
250 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MANUTEN..O E HOSPEDAGEM NOPORTAL DE TTANSPARENCIA DA CAMARA. 2. TERMO ADITIVO, RELATIVO AO MES DE |
THIAGO AUGUSTO SILVA |
|
R$500,00 |
|
|
22/05/2017 |
|
250 |
Retenções Extra-orçamentárias - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MANUTEN..O E HOSPEDAGEM NOPORTAL DE TTANSPARENCIA DA CAMARA. 2. TERMO ADITIVO, RELATIVO AO MES DE |
THIAGO AUGUSTO SILVA |
|
R$55,00 |
|
|
22/05/2017 |
|
1035 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se ao fornecimento de alimenta..o necess.rio a manuten..o das atividades ordin.rias e extraordin.rias da Administra..o Municipal conforme descrito na NAF n. 1115/2017 anexa. |
VALDEREZA PATRICIA PEREIRA MEI - 686374206-30 |
26798964000110 |
R$363,00 |
|
|
22/05/2017 |
|
1037 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS TECNICOS CONTABIL, |
FRANCISCO ANDRADE- MEI 156.319.406-63 |
26929718000150 |
R$6.333,33 |
|
|
22/05/2017 |
|
1089 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se a aquisi..o de g.neros de alimenta..o necess.rios a manuten..o das atividades administrativas conforme descrito na NAF 1110/2017 anexa. |
MERCEARIA DA MARGARIDA LTDA - EPP |
71389811000174 |
R$9,75 |
|
|
22/05/2017 |
|
1089 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se a aquisi..o de materiais de copa e cozinha necess.rios a realiza..o de atividades com as m.es participantes de programas assistenciais conforme descrito na NAF n. 1130/2017 anexa. |
MERCEARIA DA MARGARIDA LTDA - EPP |
71389811000174 |
R$64,65 |
|
|
22/05/2017 |
|
1089 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se a aquisi..o de g.neros de alimenta..o necess.rios a realiza..o de atividades com as m.es participantes dos programas assistenciais conforme descrito na NAF n. 1129/2017 anexa. |
MERCEARIA DA MARGARIDA LTDA - EPP |
71389811000174 |
R$269,43 |
|
|
22/05/2017 |
|
1090 |
Pagamento de empenho - Material Didático,Outros Materiais de Consumo - Valor que empenha refere-se ao fornecimento de g.neros de alimenta..o necess.rios a manuten..o da merenda escolar conforme descrito na NAF n. 2017/989 anexa. |
AYMORES LICITAÇOES |
12556503000127 |
R$49,67 |
|
|
22/05/2017 |
|
1090 |
Pagamento de empenho - Material Didático,Outros Materiais de Consumo - Valor que empenha refere-se a aquisi..o de produtos de g.neros de alimenta..o conforme descrito na NAF n.870/2017 anexa. |
AYMORES LICITAÇOES |
12556503000127 |
R$216,79 |
|
|
22/05/2017 |
|
1091 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se a contrata..o de servi.os t.cnicos especilizados necess.rios a realiza..o de laudos, projetos, formul.rios em atendimento a Sec. Mun. de Adm conforme descrito na NAF n. 1136/2017. |
ENFASE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME |
15601208000133 |
R$1.000,00 |
|
|
22/05/2017 |
|
1092 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se a contrata..o de servi.os de internet conforme descrito na NAF n. 1197/2017 anexa em atendimento a Sec. Municipal de Administra..o. |
TURBONET FIBRAS |
23863128000184 |
R$660,00 |
|
|
22/05/2017 |
|
1093 |
Pagamento de empenho - DESPESA QUE SE EMPENHA RELATIVA A PRESTA..O DE SERVI.OS DE POSTAGENS ETC, PELO E.C.T. , PARA A ADMINISTRA..O MUNICIPAL REFERENTE AO EXERC.CIO/2017
|
ECT DR DE MINAS GERAIS |
34028316001509 |
R$114,40 |
|
|
22/05/2017 |
|
1094 |
Desconto orçamentário - Valor que empenha refere-se a presta..o de servi.os de transportes necess.rios a manuten..o das atividades administrativas conforme descrito na NAF n. 1055/2017 anexa. |
DANIEL GERALDO COELHO ABREU |
|
R$0,42 |
|
|
22/05/2017 |
|
1094 |
Desconto orçamentário - Valor que empenha refere-se a presta..o de servi.os de transportes necess.rios a manuten..o das atividades administrativas conforme descrito na NAF n. 1055/2017 anexa. |
DANIEL GERALDO COELHO ABREU |
|
R$0,71 |
