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22/05/2017 |
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1094 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se a presta..o de servi.os de transportes necess.rios a manuten..o das atividades administrativas conforme descrito na NAF n. 1055/2017 anexa. |
DANIEL GERALDO COELHO ABREU |
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R$95,00 |
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22/05/2017 |
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1094 |
Retenções Extra-orçamentárias - Valor que empenha refere-se a presta..o de servi.os de transportes necess.rios a manuten..o das atividades administrativas conforme descrito na NAF n. 1055/2017 anexa. |
DANIEL GERALDO COELHO ABREU |
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R$0,47 |
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22/05/2017 |
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1094 |
Retenções Extra-orçamentárias - Valor que empenha refere-se a presta..o de servi.os de transportes necess.rios a manuten..o das atividades administrativas conforme descrito na NAF n. 1055/2017 anexa. |
DANIEL GERALDO COELHO ABREU |
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R$2,09 |
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22/05/2017 |
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1095 |
Desconto orçamentário - Valor que empenha refere-se a presta..o de servi.os de transporte escolar em ve.culo do favorecido conforme descrito na NAF n. 1085/2017 anexa. |
ILTON TAVARES DE FREITAS |
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R$8,00 |
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22/05/2017 |
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1095 |
Desconto orçamentário - Valor que empenha refere-se a presta..o de servi.os de transporte escolar em ve.culo do favorecido conforme descrito na NAF n. 1085/2017 anexa. |
ILTON TAVARES DE FREITAS |
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R$13,33 |
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22/05/2017 |
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1095 |
Desconto orçamentário - Valor que empenha refere-se a presta..o de servi.os de transporte escolar em ve.culo do favorecido conforme descrito na NAF n. 1085/2017 anexa. |
ILTON TAVARES DE FREITAS |
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R$32,02 |
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22/05/2017 |
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1095 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se a presta..o de servi.os de transporte escolar em ve.culo do favorecido conforme descrito na NAF n. 1085/2017 anexa. |
ILTON TAVARES DE FREITAS |
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R$1.778,40 |
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22/05/2017 |
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1095 |
Retenções Extra-orçamentárias - Valor que empenha refere-se a presta..o de servi.os de transporte escolar em ve.culo do favorecido conforme descrito na NAF n. 1085/2017 anexa. |
ILTON TAVARES DE FREITAS |
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R$8,89 |
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22/05/2017 |
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1095 |
Retenções Extra-orçamentárias - Valor que empenha refere-se a presta..o de servi.os de transporte escolar em ve.culo do favorecido conforme descrito na NAF n. 1085/2017 anexa. |
ILTON TAVARES DE FREITAS |
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R$39,12 |
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22/05/2017 |
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1096 |
Desconto orçamentário - Valor que empenha refere-se a presta..o de servi.os de transporte escolar em ve.culo do favorecido conforme descrito na NAF n. 1084/2017 anexa. |
GERALDO DE JESUS ARAUJO |
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R$10,69 |
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22/05/2017 |
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1096 |
Desconto orçamentário - Valor que empenha refere-se a presta..o de servi.os de transporte escolar em ve.culo do favorecido conforme descrito na NAF n. 1084/2017 anexa. |
GERALDO DE JESUS ARAUJO |
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R$17,82 |
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22/05/2017 |
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1096 |
Desconto orçamentário - Valor que empenha refere-se a presta..o de servi.os de transporte escolar em ve.culo do favorecido conforme descrito na NAF n. 1084/2017 anexa. |
GERALDO DE JESUS ARAUJO |
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R$42,77 |
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22/05/2017 |
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1096 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se a presta..o de servi.os de transporte escolar em ve.culo do favorecido conforme descrito na NAF n. 1084/2017 anexa. |
GERALDO DE JESUS ARAUJO |
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R$2.376,00 |
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22/05/2017 |
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1096 |
Retenções Extra-orçamentárias - Valor que empenha refere-se a presta..o de servi.os de transporte escolar em ve.culo do favorecido conforme descrito na NAF n. 1084/2017 anexa. |
GERALDO DE JESUS ARAUJO |
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R$11,88 |
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22/05/2017 |
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1096 |
Retenções Extra-orçamentárias - Valor que empenha refere-se a presta..o de servi.os de transporte escolar em ve.culo do favorecido conforme descrito na NAF n. 1084/2017 anexa. |
GERALDO DE JESUS ARAUJO |
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R$52,27 |
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22/05/2017 |
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1097 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se a loca..o de Rolo Compactador necess.rio aos servi.os de reparo nas vias urbanas do munic.pio conforme descrito na NAF n. 587/2017 anexa. |
PRADO LOCAÇÕES EIRELLI - ME |
22719593000183 |
R$2.500,00 |
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22/05/2017 |
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2482 |
Pagamento de empenho - CONTRIBUI..O DA PREFEITURA AO PASEP,PARA DEBITOS DURANTE O EXERCICIO DE 2017, |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
02458358000198 |
R$69,56 |
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20/05/2017 |
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84 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se ao pagamento de curso conforme descrito na NAF n. 29/2017 anexa em atendimento a certifica..o CPA 10 para o Sr. Diretor Superintendente do IPREMI. |
INSTITUTO DE FORMACAO BANCARIA |
17259486000180 |
R$400,00 |
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19/05/2017 |
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223 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRIBUI..O PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES NO MES DE MAIO/2017 |
I.N.S.S-INST.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL |
29979036000140 |
R$160,00 |
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19/05/2017 |
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224 |
Pagamento de empenho - DESPESA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO EM FOLHA DE SERVIDORES NO M.S DE MAIO/2017 |
I.N.S.S-INST.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL |
29979036000140 |
R$5.821,99 |
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19/05/2017 |
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225 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRIBUI..O PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES NO MES DE ABRIL/2017 |
I.N.S.S-INST.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL |
29979036000140 |
R$1.650,93 |
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19/05/2017 |
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229 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MES DE MAIO/2017 |
CAMARA MUNICIPAL DE INHAUMA |
01496711000161 |
R$1.758,04 |
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19/05/2017 |
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230 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MES DE MAIO/2017 |
CAMARA MUNICIPAL DE INHAUMA |
01496711000161 |
R$1.626,72 |
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19/05/2017 |
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231 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SUBSIDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA NO MES DE MAIO/2017
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CAMARA MUNICIPAL DE INHAUMA |
01496711000161 |
R$3.234,44 |
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19/05/2017 |
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231 |
Retenções Extra-orçamentárias - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SUBSIDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA NO MES DE MAIO/2017
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CAMARA MUNICIPAL DE INHAUMA |
01496711000161 |
R$10,00 |
