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Data da última atualização: 02/03/2022 18:02:38

  Data Processo Pagamento Histórico Favorecido Documento Valor
19/05/2017 231 Retenções Extra-orçamentárias - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SUBSIDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA NO MES DE MAIO/2017 CAMARA MUNICIPAL DE INHAUMA 01496711000161 R$355,78
19/05/2017 231 Retenções Extra-orçamentárias - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SUBSIDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA NO MES DE MAIO/2017 CAMARA MUNICIPAL DE INHAUMA 01496711000161 R$970,33
19/05/2017 235 Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SUBSIDIO DOS VEREADORES NO MES DE MAIO/2017 CAMARA MUNICIPAL DE INHAUMA 01496711000161 R$3.234,44
19/05/2017 235 Retenções Extra-orçamentárias - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SUBSIDIO DOS VEREADORES NO MES DE MAIO/2017 CAMARA MUNICIPAL DE INHAUMA 01496711000161 R$10,00
19/05/2017 235 Retenções Extra-orçamentárias - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SUBSIDIO DOS VEREADORES NO MES DE MAIO/2017 CAMARA MUNICIPAL DE INHAUMA 01496711000161 R$355,78
19/05/2017 235 Retenções Extra-orçamentárias - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SUBSIDIO DOS VEREADORES NO MES DE MAIO/2017 CAMARA MUNICIPAL DE INHAUMA 01496711000161 R$970,33
19/05/2017 1023 Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se a aquisi..o de g.neros de alimenta..o necess.rios a manuten..o dos servi.os p.blicos conforme descrito na NAF n. 1109/2017 anexa. MERCEARIA INHAÚMA 01848329000170 R$2.005,27
19/05/2017 1023 Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se a aquisi..o de g.neros de alimenta..o diversos necess.rios a manuten..o das atividades administrativas conforme descrito na NAF n. 1106/2017 anexa. MERCEARIA INHAÚMA 01848329000170 R$4.006,00
19/05/2017 1024 Pagamento de empenho - Material Didático,Outros Materiais de Consumo - Valor que empenha refere-se a aquisi..o de g.neros de alimenta..o necess.rios a manuten..o das atividades da merenda escolar municipal conforme descrito na NAF n. 1107/2017 anexa. MERCEARIA INHAÚMA 01848329000170 R$3.077,50
19/05/2017 1025 Pagamento de empenho - Material Didático,Outros Materiais de Consumo - Valor que empenha refere-se a aquisi..o de g.neros de alimenta..o destinados a manuten..o das atividades da merenda escolar da rede municipal de ensino conforme descrito na NAF n. 2017/827 anexa. MERCEARIA INHAÚMA 01848329000170 R$205,80
19/05/2017 1025 Pagamento de empenho - Material Didático,Outros Materiais de Consumo - Valor que empenha refere-se a aquisi..o de g.neros de alimenta..o destinados a manuten..o das atividades da merenda escolar da rede municipal de ensino conforme descrito na NAF n. 2017/827 anexa. MERCEARIA INHAÚMA 01848329000170 R$2.916,20
19/05/2017 1026 Pagamento de empenho - Medicamentos usados em unidades de saúde,Medicamentos distribuídos para uso domiciliar,Outros medicamentos - Valor que empenha refere-se a aquisi..o de g.neros de alimenta..o necess.rios a manuten..o das atividades da Sec. Mun. de Sa.de conforme descrito na NAF n. 1108/2017 anexa. MERCEARIA INHAÚMA 01848329000170 R$3.422,75
19/05/2017 1027 Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se a di.rias do Secret.rio Municipal nos termos da Lei Municipal 1.363/2009 e Decreto Municipal n. 89A/2013. ANTONIO CARLOS ALVES DA SILVA R$100,00
19/05/2017 1328 Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se a pagamento de inscri..o de taxa para participa..o em campeonato conforme descrito na NAF n. 1538/2017 anexa em atendimento a manuten..o das atividades de Esporte, Lazer e Turismo. ADIÇÃO DISTRIBUIÇÃO EXPRESS LTDA 04149637000103 R$80,00
19/05/2017 1485 Pagamento de empenho - REFERE-SE A CONTRIBUI..O PREVIDENCIARIA AO IPREMI, PARTE PATRONAL, INCIDENTE EM FOLHA DE M.S ATUAL. IPREMI-INST.PREV.MUNICIPAL INHAUMA 02410430000107 R$284,61
19/05/2017 1486 Pagamento de empenho - REFERE-SE A CONTRIBUI..O PREVIDENCIARIA AO IPREMI, PARTE PATRONAL, INCIDENTE EM FOLHA DE M.S ATUAL. IPREMI-INST.PREV.MUNICIPAL INHAUMA 02410430000107 R$1.451,92
19/05/2017 1487 Pagamento de empenho - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORORES DA SA.DE: BLOCO ATEN..O B.SICA IPREMI-INST.PREV.MUNICIPAL INHAUMA 02410430000107 R$853,78
19/05/2017 1490 Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se a aquisi..o de combust.veis automotivos descritos na NAF n. 1117/2017 anexa em atendimento ao ve.culo placa HLU-9494 a servi.o do Gabinete do Executivo. POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$433,09
19/05/2017 1491 Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se a aquisi..o de combust.veis automotivos descritos na NAF n. 1118/2017 anexa em atendimento ao ve.culo placa ORC-8818 ref. conv.nio com a Policia Militar do Estado de Minas Gerais. POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$305,55
19/05/2017 1492 Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se a aquisi..o de combust.veis automotivos descritos na NAF n. 1119/2017 anexa em atendimento ao ve.culo placa PXH-0677 a servi.o da Guarda Municipal de Inha.ma/MG. POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$15,50
19/05/2017 1493 Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se a aquisi..o de combust.veis automotivos descritos na NAF n. 1120/2017 anexa em atendimento ao ve.culo placa PXY-7595 a servi.o da Sec. Municipal de Assist. Social. POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$198,12
19/05/2017 1494 Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se a aquisi..o de combust.veis automotivos descritos na NAF n. 1121/2017 anexa em atendimento ao ve.culo placa GWL-7387 a servi.o da Manut. do Abastecimento de .gua e Saneamento do Munic.pio. POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$798,47
19/05/2017 1495 Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se a aquisi..o de combust.veis automotivos descritos na NAF n. 1125/2017 anexa em atendimento ao ve.culo placa GVK-5539 na realiza..o dos servi.os de limpeza p.blica municipal. POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$420,97
19/05/2017 1496 Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se a aquisi..o de combust.veis automotivos descritos na NAF n. 1126/2017 anexa em atendimento aos ve.culos PVT8323,PUF1127,CAT0120,CAT0924,PLU8000,LSU0060,LSU0080 manut. sist. rodovi.rio. POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$5.249,33
19/05/2017 1497 Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se a aquisi..o de combust.veis automotivos descritos na NAF n. 1127/2017 anexa em atendimento aos ve.culos LG0918,TRA0000,RET0000,TAB0000,GAL0000 Sec. Mun. de Infra Estrutura. POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$3.448,40
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