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19/05/2017 |
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1510 |
Desconto orçamentário - Valor que empenha refere-se a contrata..o de servi.os descritos na NAF n. 1190/2017 anexa em atendimento a confec..o de material institucional do munic.pio para divulga..o nos ve.culos de comunica..o dispon.veis. |
THIAGO HENRIQUE SILVA GUIMARAES |
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R$3,44 |
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19/05/2017 |
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1510 |
Desconto orçamentário - Valor que empenha refere-se a contrata..o de servi.os descritos na NAF n. 1190/2017 anexa em atendimento a confec..o de material institucional do munic.pio para divulga..o nos ve.culos de comunica..o dispon.veis. |
THIAGO HENRIQUE SILVA GUIMARAES |
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R$5,74 |
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19/05/2017 |
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1510 |
Desconto orçamentário - Valor que empenha refere-se a contrata..o de servi.os descritos na NAF n. 1190/2017 anexa em atendimento a confec..o de material institucional do munic.pio para divulga..o nos ve.culos de comunica..o dispon.veis. |
THIAGO HENRIQUE SILVA GUIMARAES |
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R$13,81 |
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19/05/2017 |
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1510 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se a contrata..o de servi.os descritos na NAF n. 1190/2017 anexa em atendimento a confec..o de material institucional do munic.pio para divulga..o nos ve.culos de comunica..o dispon.veis. |
THIAGO HENRIQUE SILVA GUIMARAES |
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R$1.149,43 |
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19/05/2017 |
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1510 |
Retenções Extra-orçamentárias - Valor que empenha refere-se a contrata..o de servi.os descritos na NAF n. 1190/2017 anexa em atendimento a confec..o de material institucional do munic.pio para divulga..o nos ve.culos de comunica..o dispon.veis. |
THIAGO HENRIQUE SILVA GUIMARAES |
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R$126,43 |
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19/05/2017 |
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2012 |
Pagamento de empenho - Material Didático,Outros Materiais de Consumo - Valor que empenha refere-se a aquisi..o de combust.veis automotivos descritos na NAF n. 1128/2017 anexa em atendimento ao ve.culo placa HLF8324, em atendimento ao Transporte Escolar Municipal. |
POSTO INHAUMA LTDA |
22199772000137 |
R$258,17 |
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19/05/2017 |
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2012 |
Pagamento de empenho - Material Didático,Outros Materiais de Consumo - Valor que empenha refere-se a aquisi..o de combust.veis automotivos descritos na NAF n. 1123/2017 anexa em atendimento ao ve.culos placas PYG-7326,HMM9410,HLF7312,GVP9430,GVP8845,GUV5002 em atend. ao Transp. Escolar Mun |
POSTO INHAUMA LTDA |
22199772000137 |
R$2.489,99 |
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19/05/2017 |
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2012 |
Pagamento de empenho - Material Didático,Outros Materiais de Consumo - Valor que empenha refere-se a aquisi..o de combust.veis automotivos descritos na NAF n. 1122/2017 anexa em atendimento ao ve.culo placa OPO-6226 em atendimento as atividades de manuten..o e desenvolvimento do ensino. |
POSTO INHAUMA LTDA |
22199772000137 |
R$183,85 |
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19/05/2017 |
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2480 |
Pagamento de empenho - CONTRIBUI..O DA PREFEITURA AO PASEP,PARA DEBITOS DURANTE O EXERCICIO DE 2017, |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
02458358000198 |
R$6,43 |
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19/05/2017 |
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2484 |
Pagamento de empenho - CONTRIBUI..O DA PREFEITURA AO PASEP,PARA DEBITOS DURANTE O EXERCICIO DE 2017, |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
02458358000198 |
R$1,99 |
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19/05/2017 |
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2505 |
Pagamento de empenho - Medicamentos usados em unidades de saúde,Medicamentos distribuídos para uso domiciliar,Outros medicamentos - Valor que empenha refere-se a aquisi..o de combust.veis automotivos descritos na NAF n. 1124/2017 anexa em atendimento ao ve.culos placas PXY7594,PUU9893,HMH3561,OPQ9829,PXN1573,PXN1586,HLF3672,HLF4112,PXG6749,PUC8372. |
POSTO INHAUMA LTDA |
22199772000137 |
R$2.973,74 |
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19/05/2017 |
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2518 |
Pagamento de empenho - REFERE-SE A CONTRIBUI..O PREVIDENCIARIA AO IPREMI, PARTE PATRONAL, INCIDENTE EM FOLHA DE M.S ATUAL. |
IPREMI-INST.PREV.MUNICIPAL INHAUMA |
02410430000107 |
R$10.931,08 |
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19/05/2017 |
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2529 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A CONTRIBUI..O DESTA PREFEITURA PARA DEBIDO EM CONTA NO EXERCICIO CORRENTE EM CONTA DO FPM- N.. 73084-X |
EMATER |
19198118031083 |
R$1.391,37 |
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19/05/2017 |
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2762 |
Pagamento de empenho - CONTRIBUI..O DA PREFEITURA AO PASEP,PARA DEBITOS DURANTE O EXERCICIO DE 2017, |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
02458358000198 |
R$643,28 |
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19/05/2017 |
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2939 |
Pagamento de empenho - CONTRATO DE RATEIO, PARA REPASSES DE OBRIGA..ES FINANCEIRAS, DE MODO A ASSEGURAR O CUSTEIO DE TODAS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONS.RCIO, DO QUAL O MUNICIPIO . INTEGRANTE (EXERC.CIO 2017) |
CISMISEL |
01202226000138 |
R$5.251,46 |
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18/05/2017 |
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1029 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE MOBILIARIOS EM GERAL, PARA A SALA DO VICE PREFEITO, CONFORME NAF DE N. 812/2017. |
VALLE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME |
13638339000160 |
R$1.708,00 |
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18/05/2017 |
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1029 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE MOBILI.RIOS EM GERAL DESTINADOS A MANUTEN..O DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA..O, CONFORME NAF DE N. 923/2017. |
VALLE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME |
13638339000160 |
R$578,00 |
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18/05/2017 |
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1030 |
Desconto orçamentário - Valor que empenha refere-se a presta..o de servi.o de fretes e transp.de encomendas conforme descrito na NAF n.1013/2017 anexa. |
GERALDO DE JESUS ARAUJO |
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R$0,85 |
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18/05/2017 |
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1030 |
Desconto orçamentário - Valor que empenha refere-se a presta..o de servi.o de fretes e transp.de encomendas conforme descrito na NAF n.1013/2017 anexa. |
GERALDO DE JESUS ARAUJO |
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R$1,42 |
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18/05/2017 |
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1030 |
Desconto orçamentário - Valor que empenha refere-se a presta..o de servi.o de fretes e transp.de encomendas conforme descrito na NAF n.1013/2017 anexa. |
GERALDO DE JESUS ARAUJO |
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R$3,43 |
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18/05/2017 |
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1030 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se a presta..o de servi.o de fretes e transp.de encomendas conforme descrito na NAF n.1013/2017 anexa. |
GERALDO DE JESUS ARAUJO |
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R$190,00 |
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18/05/2017 |
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1030 |
Retenções Extra-orçamentárias - Valor que empenha refere-se a presta..o de servi.o de fretes e transp.de encomendas conforme descrito na NAF n.1013/2017 anexa. |
GERALDO DE JESUS ARAUJO |
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R$0,95 |
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18/05/2017 |
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1030 |
Retenções Extra-orçamentárias - Valor que empenha refere-se a presta..o de servi.o de fretes e transp.de encomendas conforme descrito na NAF n.1013/2017 anexa. |
GERALDO DE JESUS ARAUJO |
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R$4,18 |
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18/05/2017 |
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1031 |
Desconto orçamentário - Valor que empenha refere-se a presta..o de servi.o de fretes e transp.de encomendas conforme descrito na NAF n.1014/2017 anexa. |
SANDRO HENRIQUE PEREIRA |
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R$9,45 |
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18/05/2017 |
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1031 |
Desconto orçamentário - Valor que empenha refere-se a presta..o de servi.o de fretes e transp.de encomendas conforme descrito na NAF n.1014/2017 anexa. |
SANDRO HENRIQUE PEREIRA |
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R$15,75 |
