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18/05/2017 |
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1031 |
Desconto orçamentário - Valor que empenha refere-se a presta..o de servi.o de fretes e transp.de encomendas conforme descrito na NAF n.1014/2017 anexa. |
SANDRO HENRIQUE PEREIRA |
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R$37,80 |
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18/05/2017 |
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1031 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se a presta..o de servi.o de fretes e transp.de encomendas conforme descrito na NAF n.1014/2017 anexa. |
SANDRO HENRIQUE PEREIRA |
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R$2.100,00 |
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18/05/2017 |
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1031 |
Retenções Extra-orçamentárias - Valor que empenha refere-se a presta..o de servi.o de fretes e transp.de encomendas conforme descrito na NAF n.1014/2017 anexa. |
SANDRO HENRIQUE PEREIRA |
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R$10,50 |
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18/05/2017 |
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1031 |
Retenções Extra-orçamentárias - Valor que empenha refere-se a presta..o de servi.o de fretes e transp.de encomendas conforme descrito na NAF n.1014/2017 anexa. |
SANDRO HENRIQUE PEREIRA |
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R$46,20 |
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18/05/2017 |
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1032 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se ao fornecimento de alimentos para animais conforme descrito na NAF n.913/2017 anexa. |
AGROPECUARIA JR |
11103545000140 |
R$88,00 |
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18/05/2017 |
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1033 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A REEMBOLSO DE GASTOS COM VIAGENS AS CIDADES DE BELO HORIZONTE, SETE LAGOAS E A BRASILIA/DF-, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL NOS MESES DE MAR.O E ABRIL/2017. |
GERALDO CUSTODIO SILVA JUNIOR |
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R$4.250,00 |
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18/05/2017 |
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1034 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se ao fornecimento de materias de festividades e homenagens conforme descrito na NAF n.949/2017 anexa. |
PAULO SÉRGIO MARQUES DOS ANJOS ME |
02586264000102 |
R$280,00 |
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18/05/2017 |
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1034 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se ao fornecimento de materias de festividades e homenagens conforme descrito na NAF n.946/2017 anexa. |
PAULO SÉRGIO MARQUES DOS ANJOS ME |
02586264000102 |
R$4.000,00 |
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18/05/2017 |
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1034 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se ao fornecimento de materias de festividades e homenagens conforme descrito na NAF n.945/2017 anexa. |
PAULO SÉRGIO MARQUES DOS ANJOS ME |
02586264000102 |
R$3.485,71 |
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18/05/2017 |
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1038 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se a loca..o de im.vel destinado a Manuten..o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino conforme descrito na NAF n. 2017/1080 anexa. |
MARIA DAS GRACAS MARQUES FRANCA |
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R$888,17 |
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18/05/2017 |
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1039 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se a presta..o de servi.os de manut.cons bens m.veis conforme descrito na NAF n.1015/2017 anexa. |
APS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO |
22457861000136 |
R$400,00 |
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18/05/2017 |
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1039 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se a aquisi..o de materiais necess.rios a realiza..o de manuten..es e reparos de instala..es em geral pela Sec. Mun. de Infra-Estrutura conforme descrito na NAF n. 2017/1058 anexa. |
APS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO |
22457861000136 |
R$321,90 |
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18/05/2017 |
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1040 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se ao fornecimento de materiais el.tricos e eletr.nico conforme descrito na NAF n.894/2017 anexa. |
INFOSPACE LTDA |
08813121000164 |
R$108,00 |
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18/05/2017 |
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1041 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se ao fornecimento de materiais de equip.de prossess.de dados conforme descrito na NAF n.939/2017 anexa. |
INFOSPACE LTDA |
08813121000164 |
R$4.849,00 |
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18/05/2017 |
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1521 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A RECIBO DE VERBAS RESCIS.RIAS . ANA CLAUDIA SOARES DA COSTA, PELO SEU AFASTAMENTO. |
ANA CLAUDIA SOARES DA COSTA |
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R$1.458,27 |
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18/05/2017 |
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1521 |
Retenções Extra-orçamentárias - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A RECIBO DE VERBAS RESCIS.RIAS . ANA CLAUDIA SOARES DA COSTA, PELO SEU AFASTAMENTO. |
ANA CLAUDIA SOARES DA COSTA |
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R$74,63 |
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18/05/2017 |
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2013 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se a loca..o de im.vel destinado a Manuten..o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino conforme descrito na NAF n. 2017/1080 anexa. |
MARIA DAS GRACAS MARQUES FRANCA |
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R$888,17 |
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17/05/2017 |
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215 |
Pagamento de empenho - DESPESA QUE SE EMPENHA ARA CONFEC..O DE FAIXAS |
WALTENSIR ALVES DA SILVA - 05905195650 |
12649783000118 |
R$135,00 |
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17/05/2017 |
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963 |
Desconto orçamentário - Serv. Terc. Pessoa Física Prog. Saúde Família - PSF,Serv. Terc. Pessoa Física Prog. Agentes Comum. Saúde - PACS,Outros Serviços Técnicos Profissionais,Out. Serv. Eventuais e/ou Contrat. Tempo Determinado - Valor que empenha para a presta..o de servi.os de limpeza e conserva..o do Centro de Sa.de da Vargem Grande conforme descrito na NAF 2017/1036 anexa em atendimento a Secretaria Municipal de Sa.de. |
JANIA DA SILVA |
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R$0,45 |
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17/05/2017 |
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963 |
Desconto orçamentário - Serv. Terc. Pessoa Física Prog. Saúde Família - PSF,Serv. Terc. Pessoa Física Prog. Agentes Comum. Saúde - PACS,Outros Serviços Técnicos Profissionais,Out. Serv. Eventuais e/ou Contrat. Tempo Determinado - Valor que empenha para a presta..o de servi.os de limpeza e conserva..o do Centro de Sa.de da Vargem Grande conforme descrito na NAF 2017/1036 anexa em atendimento a Secretaria Municipal de Sa.de. |
JANIA DA SILVA |
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R$0,75 |
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17/05/2017 |
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963 |
Desconto orçamentário - Serv. Terc. Pessoa Física Prog. Saúde Família - PSF,Serv. Terc. Pessoa Física Prog. Agentes Comum. Saúde - PACS,Outros Serviços Técnicos Profissionais,Out. Serv. Eventuais e/ou Contrat. Tempo Determinado - Valor que empenha para a presta..o de servi.os de limpeza e conserva..o do Centro de Sa.de da Vargem Grande conforme descrito na NAF 2017/1036 anexa em atendimento a Secretaria Municipal de Sa.de. |
JANIA DA SILVA |
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R$1,80 |
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17/05/2017 |
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963 |
Pagamento de empenho - Serv. Terc. Pessoa Física Prog. Saúde Família - PSF,Serv. Terc. Pessoa Física Prog. Agentes Comum. Saúde - PACS,Outros Serviços Técnicos Profissionais,Out. Serv. Eventuais e/ou Contrat. Tempo Determinado - Valor que empenha para a presta..o de servi.os de limpeza e conserva..o do Centro de Sa.de da Vargem Grande conforme descrito na NAF 2017/1036 anexa em atendimento a Secretaria Municipal de Sa.de. |
JANIA DA SILVA |
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R$150,00 |
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17/05/2017 |
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963 |
Retenções Extra-orçamentárias - Serv. Terc. Pessoa Física Prog. Saúde Família - PSF,Serv. Terc. Pessoa Física Prog. Agentes Comum. Saúde - PACS,Outros Serviços Técnicos Profissionais,Out. Serv. Eventuais e/ou Contrat. Tempo Determinado - Valor que empenha para a presta..o de servi.os de limpeza e conserva..o do Centro de Sa.de da Vargem Grande conforme descrito na NAF 2017/1036 anexa em atendimento a Secretaria Municipal de Sa.de. |
JANIA DA SILVA |
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R$16,50 |
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17/05/2017 |
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964 |
Pagamento de empenho - Serviços de Terceiros do PSF,Serviços de Terceiros do PACS,Serviços Prestados na Atenção Básica (PSF),Serviços Prestados em Unidades Hospitalares,Serviços Prestados em Unidades Ambulatoriais,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - PRESTA..O DE SERVI.OS DE MANUTEN..O EM APARELHO DE RAIO X |
MEDITECNICA LTDA |
17308123000197 |
R$560,00 |
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17/05/2017 |
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965 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE HD SATA TB SEAGATE - PARA COMPUTADOR DO CENTRO DE SA.DE, CONFORME NAF DE N. 647/2017. |
INFOSPACE LTDA |
08813121000164 |
R$574,00 |
