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Data da última atualização: 02/03/2022 18:02:38

  Data Processo Pagamento Histórico Favorecido Documento Valor
15/05/2017 951 Retenções Extra-orçamentárias - Valor que empenha refere-se a presta..o de servi.os de manut.e conserva.ao de ve.culos conforme descrito na NAF n.1027/2017 anexa. ANGELO FERREIRA DE OLIVEIRA R$20,35
15/05/2017 951 Desconto orçamentário - Valor que empenha refere-se a presta..o de servi.os de manut.e conserva.ao de ve.culos conforme descrito na NAF n.1001/2017 anexa. ANGELO FERREIRA DE OLIVEIRA R$0,05
15/05/2017 951 Desconto orçamentário - Valor que empenha refere-se a presta..o de servi.os de manut.e conserva.ao de ve.culos conforme descrito na NAF n.1001/2017 anexa. ANGELO FERREIRA DE OLIVEIRA R$0,09
15/05/2017 951 Desconto orçamentário - Valor que empenha refere-se a presta..o de servi.os de manut.e conserva.ao de ve.culos conforme descrito na NAF n.1001/2017 anexa. ANGELO FERREIRA DE OLIVEIRA R$0,22
15/05/2017 951 Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se a presta..o de servi.os de manut.e conserva.ao de ve.culos conforme descrito na NAF n.1001/2017 anexa. ANGELO FERREIRA DE OLIVEIRA R$18,20
15/05/2017 951 Retenções Extra-orçamentárias - Valor que empenha refere-se a presta..o de servi.os de manut.e conserva.ao de ve.culos conforme descrito na NAF n.1001/2017 anexa. ANGELO FERREIRA DE OLIVEIRA R$2,00
15/05/2017 951 Desconto orçamentário - Valor que empenha refere-se a presta..o de servi.os de manut.e conserva.ao de ve.culos conforme descrito na NAF n.1002/2017 anexa. ANGELO FERREIRA DE OLIVEIRA R$0,98
15/05/2017 951 Desconto orçamentário - Valor que empenha refere-se a presta..o de servi.os de manut.e conserva.ao de ve.culos conforme descrito na NAF n.1002/2017 anexa. ANGELO FERREIRA DE OLIVEIRA R$1,64
15/05/2017 951 Desconto orçamentário - Valor que empenha refere-se a presta..o de servi.os de manut.e conserva.ao de ve.culos conforme descrito na NAF n.1002/2017 anexa. ANGELO FERREIRA DE OLIVEIRA R$3,94
15/05/2017 951 Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se a presta..o de servi.os de manut.e conserva.ao de ve.culos conforme descrito na NAF n.1002/2017 anexa. ANGELO FERREIRA DE OLIVEIRA R$328,00
15/05/2017 951 Retenções Extra-orçamentárias - Valor que empenha refere-se a presta..o de servi.os de manut.e conserva.ao de ve.culos conforme descrito na NAF n.1002/2017 anexa. ANGELO FERREIRA DE OLIVEIRA R$36,08
15/05/2017 952 Amortizacao da Divida Fundada - Valor que empenha refere-se a estimativa de amortiza..o da D.vida junto ao BDMG relativa ao projeto SOMMA INFRA contrato n. 148.061 no exerc.cio de 2017 conforme documenta..o anexa. BDMG 38486817000194 R$9.830,83
15/05/2017 952 Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se a estimativa de amortiza..o da D.vida junto ao BDMG relativa ao projeto SOMMA INFRA contrato n. 148.061 no exerc.cio de 2017 conforme documenta..o anexa. BDMG 38486817000194 R$9.830,83
15/05/2017 953 Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS COM LAVA..O A JATO DE VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NAF DE N. 621/2017. MARCONI GOMES SOUZA R$2,01
15/05/2017 953 Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS COM LAVA..O A JATO DE VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NAF DE N. 621/2017. MARCONI GOMES SOUZA R$3,35
15/05/2017 953 Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS COM LAVA..O A JATO DE VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NAF DE N. 621/2017. MARCONI GOMES SOUZA R$8,04
15/05/2017 953 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS COM LAVA..O A JATO DE VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NAF DE N. 621/2017. MARCONI GOMES SOUZA R$670,00
15/05/2017 953 Retenções Extra-orçamentárias - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS COM LAVA..O A JATO DE VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NAF DE N. 621/2017. MARCONI GOMES SOUZA R$73,70
15/05/2017 954 Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se a presta..o de servi.os de comunica..o a sociedade de projeto educacional conforme descrito na NAF n. 1052/2017 anexa em atendimento a Sec. Mun. de Educa..o. MARDANIO SOARES DE MENEZES -MEI - 048.097.286-92 18069778000112 R$60,00
15/05/2017 955 Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se a loca..o de impressoras necess.rias a manuten..o das atividades administrativas do Munic.pio de Inha.ma conforme descrito na NAF n.868 anexa. NETCOM PRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 15279956000141 R$3.016,80
15/05/2017 956 Desconto orçamentário - Valor que empenha refere-se a presta..o de servi.os de manut.e conserva.ao de ve.culos conforme descrito na NAF n.1011/2017 anexa. ELIAS FERREIRA DA SILVA R$0,12
15/05/2017 956 Desconto orçamentário - Valor que empenha refere-se a presta..o de servi.os de manut.e conserva.ao de ve.culos conforme descrito na NAF n.1011/2017 anexa. ELIAS FERREIRA DA SILVA R$0,20
15/05/2017 956 Desconto orçamentário - Valor que empenha refere-se a presta..o de servi.os de manut.e conserva.ao de ve.culos conforme descrito na NAF n.1011/2017 anexa. ELIAS FERREIRA DA SILVA R$0,48
15/05/2017 956 Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se a presta..o de servi.os de manut.e conserva.ao de ve.culos conforme descrito na NAF n.1011/2017 anexa. ELIAS FERREIRA DA SILVA R$40,00
15/05/2017 956 Retenções Extra-orçamentárias - Valor que empenha refere-se a presta..o de servi.os de manut.e conserva.ao de ve.culos conforme descrito na NAF n.1011/2017 anexa. ELIAS FERREIRA DA SILVA R$4,40
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