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15/05/2017 |
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962 |
Desconto orçamentário - Valor que empenha refere-se a presta..o de servi.o de fretes e transp.de encomendas conforme descrito na NAF n.1022/2017 anexa. |
DANIEL GERALDO COELHO ABREU |
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R$0,55 |
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15/05/2017 |
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962 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se a presta..o de servi.o de fretes e transp.de encomendas conforme descrito na NAF n.1022/2017 anexa. |
DANIEL GERALDO COELHO ABREU |
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R$30,00 |
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15/05/2017 |
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962 |
Retenções Extra-orçamentárias - Valor que empenha refere-se a presta..o de servi.o de fretes e transp.de encomendas conforme descrito na NAF n.1022/2017 anexa. |
DANIEL GERALDO COELHO ABREU |
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R$0,15 |
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15/05/2017 |
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962 |
Retenções Extra-orçamentárias - Valor que empenha refere-se a presta..o de servi.o de fretes e transp.de encomendas conforme descrito na NAF n.1022/2017 anexa. |
DANIEL GERALDO COELHO ABREU |
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R$0,66 |
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15/05/2017 |
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962 |
Desconto orçamentário - Valor que empenha refere-se a presta..o de servi.os de transporte de encomendas conforme descrito na NAF n.1018/2017 anexa. |
DANIEL GERALDO COELHO ABREU |
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R$0,38 |
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15/05/2017 |
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962 |
Desconto orçamentário - Valor que empenha refere-se a presta..o de servi.os de transporte de encomendas conforme descrito na NAF n.1018/2017 anexa. |
DANIEL GERALDO COELHO ABREU |
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R$0,64 |
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15/05/2017 |
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962 |
Desconto orçamentário - Valor que empenha refere-se a presta..o de servi.os de transporte de encomendas conforme descrito na NAF n.1018/2017 anexa. |
DANIEL GERALDO COELHO ABREU |
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R$1,56 |
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15/05/2017 |
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962 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se a presta..o de servi.os de transporte de encomendas conforme descrito na NAF n.1018/2017 anexa. |
DANIEL GERALDO COELHO ABREU |
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R$86,00 |
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15/05/2017 |
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962 |
Retenções Extra-orçamentárias - Valor que empenha refere-se a presta..o de servi.os de transporte de encomendas conforme descrito na NAF n.1018/2017 anexa. |
DANIEL GERALDO COELHO ABREU |
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R$0,43 |
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15/05/2017 |
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962 |
Retenções Extra-orçamentárias - Valor que empenha refere-se a presta..o de servi.os de transporte de encomendas conforme descrito na NAF n.1018/2017 anexa. |
DANIEL GERALDO COELHO ABREU |
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R$1,89 |
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15/05/2017 |
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962 |
Desconto orçamentário - Valor que empenha refere-se a presta..o de servi.os de fretes e transporte de encomendas conforme descrito na NAF n.911/2017 anexa. |
DANIEL GERALDO COELHO ABREU |
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R$0,20 |
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15/05/2017 |
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962 |
Desconto orçamentário - Valor que empenha refere-se a presta..o de servi.os de fretes e transporte de encomendas conforme descrito na NAF n.911/2017 anexa. |
DANIEL GERALDO COELHO ABREU |
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R$0,33 |
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15/05/2017 |
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962 |
Desconto orçamentário - Valor que empenha refere-se a presta..o de servi.os de fretes e transporte de encomendas conforme descrito na NAF n.911/2017 anexa. |
DANIEL GERALDO COELHO ABREU |
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R$0,82 |
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15/05/2017 |
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962 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se a presta..o de servi.os de fretes e transporte de encomendas conforme descrito na NAF n.911/2017 anexa. |
DANIEL GERALDO COELHO ABREU |
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R$45,00 |
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15/05/2017 |
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962 |
Retenções Extra-orçamentárias - Valor que empenha refere-se a presta..o de servi.os de fretes e transporte de encomendas conforme descrito na NAF n.911/2017 anexa. |
DANIEL GERALDO COELHO ABREU |
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R$0,22 |
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15/05/2017 |
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962 |
Retenções Extra-orçamentárias - Valor que empenha refere-se a presta..o de servi.os de fretes e transporte de encomendas conforme descrito na NAF n.911/2017 anexa. |
DANIEL GERALDO COELHO ABREU |
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R$0,99 |
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15/05/2017 |
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1525 |
Pagamento de empenho - CONTRIBUI..O PREVIDENCI.RIA AO IPREMI MEDIANTE FOLHA DE SERVIODRES GERAIS, NO M.S ATUAL. |
IPREMI-INST.PREV.MUNICIPAL INHAUMA |
02410430000107 |
R$2.957,45 |
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15/05/2017 |
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2925 |
Pagamento de empenho - REFERE-SE A CONTRIBUI..O PREVIDENCIARIA AO IPREMI, PARTE PATRONAL, INCIDENTE EM FOLHA DE M.S ATUAL. |
IPREMI-INST.PREV.MUNICIPAL INHAUMA |
02410430000107 |
R$6.325,36 |
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15/05/2017 |
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2925 |
Pagamento de empenho - REFERE-SE A CONTRIBUI..O PREVIDENCIARIA AO IPREMI, PARTE PATRONAL, INCIDENTE EM FOLHA DE M.S ATUAL. |
IPREMI-INST.PREV.MUNICIPAL INHAUMA |
02410430000107 |
R$676,57 |
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15/05/2017 |
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4257 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se a presta..o de servi.os de comunica..o em geral conforme descrito na NAF n.1004/2017 anexa. |
MARDANIO SOARES DE MENEZES -MEI - 048.097.286-92 |
18069778000112 |
R$300,00 |
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12/05/2017 |
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895 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se a presta..o de servi.os de manut.conserva..o de ve.culos conforme descrito na NAF n.809/2017 anexa. |
MAURO DOMINGOS DA SILVA |
27009060000121 |
R$160,00 |
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12/05/2017 |
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897 |
Desconto orçamentário - Valor que empenha refere-se a presta..o de servi.os de transportes em ve.culo do favorecido conforme descrito na NAF n. 1097/2017 em atendimento a Sec. Mun. de Infra Estrutura. |
MARIANA GONÇALVES FERNANDES |
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R$2,74 |
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12/05/2017 |
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897 |
Desconto orçamentário - Valor que empenha refere-se a presta..o de servi.os de transportes em ve.culo do favorecido conforme descrito na NAF n. 1097/2017 em atendimento a Sec. Mun. de Infra Estrutura. |
MARIANA GONÇALVES FERNANDES |
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R$4,57 |
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12/05/2017 |
|
897 |
Desconto orçamentário - Valor que empenha refere-se a presta..o de servi.os de transportes em ve.culo do favorecido conforme descrito na NAF n. 1097/2017 em atendimento a Sec. Mun. de Infra Estrutura. |
MARIANA GONÇALVES FERNANDES |
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R$10,97 |
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12/05/2017 |
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897 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se a presta..o de servi.os de transportes em ve.culo do favorecido conforme descrito na NAF n. 1097/2017 em atendimento a Sec. Mun. de Infra Estrutura. |
MARIANA GONÇALVES FERNANDES |
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R$609,20 |
