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12/05/2017 |
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897 |
Retenções Extra-orçamentárias - Valor que empenha refere-se a presta..o de servi.os de transportes em ve.culo do favorecido conforme descrito na NAF n. 1097/2017 em atendimento a Sec. Mun. de Infra Estrutura. |
MARIANA GONÇALVES FERNANDES |
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R$3,02 |
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12/05/2017 |
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897 |
Retenções Extra-orçamentárias - Valor que empenha refere-se a presta..o de servi.os de transportes em ve.culo do favorecido conforme descrito na NAF n. 1097/2017 em atendimento a Sec. Mun. de Infra Estrutura. |
MARIANA GONÇALVES FERNANDES |
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R$13,40 |
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12/05/2017 |
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907 |
Desconto orçamentário - Valor que empenha refere-se a presta..o de servi.os de transportes de encomendas em atendimento a S.M. de Administra..o conforme descrito na NAF n. 2017/762 anexa. |
DANIEL GERALDO COELHO ABREU |
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R$0,51 |
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12/05/2017 |
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907 |
Desconto orçamentário - Valor que empenha refere-se a presta..o de servi.os de transportes de encomendas em atendimento a S.M. de Administra..o conforme descrito na NAF n. 2017/762 anexa. |
DANIEL GERALDO COELHO ABREU |
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R$0,86 |
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12/05/2017 |
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907 |
Desconto orçamentário - Valor que empenha refere-se a presta..o de servi.os de transportes de encomendas em atendimento a S.M. de Administra..o conforme descrito na NAF n. 2017/762 anexa. |
DANIEL GERALDO COELHO ABREU |
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R$2,08 |
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12/05/2017 |
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907 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se a presta..o de servi.os de transportes de encomendas em atendimento a S.M. de Administra..o conforme descrito na NAF n. 2017/762 anexa. |
DANIEL GERALDO COELHO ABREU |
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R$115,00 |
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12/05/2017 |
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907 |
Retenções Extra-orçamentárias - Valor que empenha refere-se a presta..o de servi.os de transportes de encomendas em atendimento a S.M. de Administra..o conforme descrito na NAF n. 2017/762 anexa. |
DANIEL GERALDO COELHO ABREU |
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R$0,57 |
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12/05/2017 |
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907 |
Retenções Extra-orçamentárias - Valor que empenha refere-se a presta..o de servi.os de transportes de encomendas em atendimento a S.M. de Administra..o conforme descrito na NAF n. 2017/762 anexa. |
DANIEL GERALDO COELHO ABREU |
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R$2,53 |
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12/05/2017 |
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907 |
Desconto orçamentário - Valor que empenha refere-se a presta..o de servi.os de transporte de encomendas conforme descrito na NAF n.876/2017 anexa. |
DANIEL GERALDO COELHO ABREU |
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R$0,33 |
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12/05/2017 |
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907 |
Desconto orçamentário - Valor que empenha refere-se a presta..o de servi.os de transporte de encomendas conforme descrito na NAF n.876/2017 anexa. |
DANIEL GERALDO COELHO ABREU |
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R$0,56 |
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12/05/2017 |
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907 |
Desconto orçamentário - Valor que empenha refere-se a presta..o de servi.os de transporte de encomendas conforme descrito na NAF n.876/2017 anexa. |
DANIEL GERALDO COELHO ABREU |
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R$1,36 |
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12/05/2017 |
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907 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se a presta..o de servi.os de transporte de encomendas conforme descrito na NAF n.876/2017 anexa. |
DANIEL GERALDO COELHO ABREU |
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R$75,00 |
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12/05/2017 |
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907 |
Retenções Extra-orçamentárias - Valor que empenha refere-se a presta..o de servi.os de transporte de encomendas conforme descrito na NAF n.876/2017 anexa. |
DANIEL GERALDO COELHO ABREU |
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R$0,37 |
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12/05/2017 |
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907 |
Retenções Extra-orçamentárias - Valor que empenha refere-se a presta..o de servi.os de transporte de encomendas conforme descrito na NAF n.876/2017 anexa. |
DANIEL GERALDO COELHO ABREU |
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R$1,65 |
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12/05/2017 |
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908 |
Desconto orçamentário - Valor que empenha refere-se a presta..o de servi.os apoio adm.t.cnico e operacional conforme descrito na NAF n.996/2017 anexa. |
HEBERT ALEXANDRE DE SOUZA |
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R$2,41 |
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12/05/2017 |
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908 |
Desconto orçamentário - Valor que empenha refere-se a presta..o de servi.os apoio adm.t.cnico e operacional conforme descrito na NAF n.996/2017 anexa. |
HEBERT ALEXANDRE DE SOUZA |
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R$4,02 |
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12/05/2017 |
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908 |
Desconto orçamentário - Valor que empenha refere-se a presta..o de servi.os apoio adm.t.cnico e operacional conforme descrito na NAF n.996/2017 anexa. |
HEBERT ALEXANDRE DE SOUZA |
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R$9,66 |
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12/05/2017 |
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908 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se a presta..o de servi.os apoio adm.t.cnico e operacional conforme descrito na NAF n.996/2017 anexa. |
HEBERT ALEXANDRE DE SOUZA |
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R$804,59 |
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12/05/2017 |
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908 |
Retenções Extra-orçamentárias - Valor que empenha refere-se a presta..o de servi.os apoio adm.t.cnico e operacional conforme descrito na NAF n.996/2017 anexa. |
HEBERT ALEXANDRE DE SOUZA |
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R$88,50 |
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12/05/2017 |
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909 |
Pagamento de empenho - Serv. Terc. Pessoa Física Prog. Saúde Família - PSF,Serv. Terc. Pessoa Física Prog. Agentes Comum. Saúde - PACS,Outros Serviços Técnicos Profissionais,Out. Serv. Eventuais e/ou Contrat. Tempo Determinado - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A LOCA..O DE IM.VEL SITUADO A RUA INHA.MA VELHA, 54, BAIRRO ESPERAN.A, NESTE MUNICIPIO, PARA INSTALA..O DO NOVO ESF, NA MANUT. DA ATEN..O B.SICA EM SA.DE, REF. AO M.S DE |
MIRIAM ELIZABETH TEIXEIRA COSTA |
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R$1.250,00 |
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12/05/2017 |
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910 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE TRANSPORTES DIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA..O, DURANTE O M.S DE MAR.O/2017. |
DIRCEU ANTONIO TAVARES |
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R$4,00 |
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12/05/2017 |
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910 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE TRANSPORTES DIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA..O, DURANTE O M.S DE MAR.O/2017. |
DIRCEU ANTONIO TAVARES |
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R$6,68 |
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12/05/2017 |
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910 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE TRANSPORTES DIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA..O, DURANTE O M.S DE MAR.O/2017. |
DIRCEU ANTONIO TAVARES |
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R$16,04 |
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12/05/2017 |
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910 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE TRANSPORTES DIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA..O, DURANTE O M.S DE MAR.O/2017. |
DIRCEU ANTONIO TAVARES |
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R$890,76 |
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12/05/2017 |
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910 |
Retenções Extra-orçamentárias - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE TRANSPORTES DIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA..O, DURANTE O M.S DE MAR.O/2017. |
DIRCEU ANTONIO TAVARES |
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R$4,45 |
