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Data da última atualização: 02/03/2022 18:02:38

  Data Processo Pagamento Histórico Favorecido Documento Valor
12/05/2017 910 Retenções Extra-orçamentárias - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE TRANSPORTES DIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA..O, DURANTE O M.S DE MAR.O/2017. DIRCEU ANTONIO TAVARES R$19,59
12/05/2017 913 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS RELATIVO AO CONTRATO DE IMPLANTA..O E MANUTEN..O DO DISTEMA "ESCOLA HOUSE 3.6", CONFORME NAF DE N. 163/2017. RASN INFORMATICA 09464193000106 R$617,00
12/05/2017 915 Pagamento de empenho - Medicamentos usados em unidades de saúde,Medicamentos distribuídos para uso domiciliar,Outros medicamentos - Valor que empenha refere-se ao fornecimento de comb.stiveis automotivos conforme descrito na NAF n.983/2017 anexa. POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$3.126,87
12/05/2017 916 Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se ao fornecimento de comb.stiveis automotivos conforme descrito na NAF n.982/2017 anexa. POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$2.738,24
12/05/2017 917 Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se . aquisi..o de combust.vel, necess.rio a manut das ativ da Sec. Mun. de Infra Est. conf desc na NAF n.2017/1070 anexa em atend. aos ve.culos placas PUF1127,PLUS0080,LS0080,TR0265,LSU0060. POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$1.832,34
12/05/2017 917 Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se . aquisi..o de combust.vel, necess.rio a manuten..o das atividades das Ativ. de Limpeza P.blica conforme descrito na NAF n.2017/1068 anexa em atendimento ao(s) ve.culo(s) placa(s) GVK-5539. POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$412,90
12/05/2017 917 Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se . aquisi..o de combust.vel, necess.rio a manuten..o das atividades da Sec. Mun. Infra Estrutura conforme descrito na NAF n.2017/1067 anexa em atendimento ao(s) ve.culo(s) placa(s) GWL-7387. POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$630,65
12/05/2017 918 Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se . aquisi..o de combust.vel, necess.rio a manuten..o das atividades da Guarda Municipal onforme descrito na NAF n.2017/1065 anexa em atendimento ao(s) ve.culo(s) placa(s) PXH-0677. POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$30,29
12/05/2017 918 Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se . aquisi..o de combust.vel, necess.rio a manuten..o das atividades da PM conforme descrito na NAF n.2017/1064 anexa em atendimento ao(s) ve.culo(s) placa(s) ORC-8818 conforme conv.nio firmado POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$243,82
12/05/2017 918 Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se . aquisi..o de combust.vel, necess.rio a manuten..o das atividades do Gabinete do Prefeito conforme descrito na NAF n. 2017/1063 anexa em atendimento ao(s) ve.culo(s) placa(s) HLU-9494. POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$455,72
12/05/2017 918 Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se a aquisi..o de combust.vel, necess.rio a manuten..o das atividades do F. Mun. de Assist. Social conforme descrito na NAF n. 2017/1066 anexa em atendimento ao(s) ve.culo(s) placa(s) PXY-7595. POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$268,71
12/05/2017 918 Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se . aquisi..o de combust.vel, necess.rio a manut das ativ da Sec. Mun. de Infra Est. conf desc na NAF n.2017/1070 anexa em atend. ao(s) ve.culo(s) placa(s)LG0918/GAL0000/CAT0/CAT0924/CAT0120. POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$3.175,44
12/05/2017 919 Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se a loca..o de im.vel destinado a Manuten..o das Atividades do Desenvolvimento do Ensino conforme descrito na NAF n. 2017/1080 anexa. MARIA DAS GRACAS MARQUES FRANCA R$842,77
12/05/2017 920 Desconto orçamentário - Valor que empenha refere-se a presta..o de servi.os de soldas em M.quinas e Equipamentos de propriedade do Munic.pio conforme descrito na NAF n. 2017/746 anexa. MARCONE ANDRE CAMPOLINA R$4,77
12/05/2017 920 Desconto orçamentário - Valor que empenha refere-se a presta..o de servi.os de soldas em M.quinas e Equipamentos de propriedade do Munic.pio conforme descrito na NAF n. 2017/746 anexa. MARCONE ANDRE CAMPOLINA R$7,95
12/05/2017 920 Desconto orçamentário - Valor que empenha refere-se a presta..o de servi.os de soldas em M.quinas e Equipamentos de propriedade do Munic.pio conforme descrito na NAF n. 2017/746 anexa. MARCONE ANDRE CAMPOLINA R$19,08
12/05/2017 920 Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se a presta..o de servi.os de soldas em M.quinas e Equipamentos de propriedade do Munic.pio conforme descrito na NAF n. 2017/746 anexa. MARCONE ANDRE CAMPOLINA R$1.590,00
12/05/2017 920 Retenções Extra-orçamentárias - Valor que empenha refere-se a presta..o de servi.os de soldas em M.quinas e Equipamentos de propriedade do Munic.pio conforme descrito na NAF n. 2017/746 anexa. MARCONE ANDRE CAMPOLINA R$174,90
12/05/2017 921 Pagamento de empenho - Material Didático,Outros Materiais de Consumo - Valor que empenha refere-se ao fornecimento de comb.stiveis automotivos conforme descrito na NAF n.985/2017 anexa. POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$2.250,18
12/05/2017 922 Pagamento de empenho - Medicamentos usados em unidades de saúde,Medicamentos distribuídos para uso domiciliar,Outros medicamentos - Valor que empenha refere-se . aquisi..o de combust.vel, necess.rio a manut. das ativ. da At. B.sica conforme NAF n.2017/1073 anexa em atendimento aos ve.c. HMH3561,PUU9893,OPQ9829,PUC8372,PXN1586,PXN1573,PXY7594. POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$2.239,57
12/05/2017 923 Pagamento de empenho - Material Didático,Outros Materiais de Consumo - Valor que empenha refere-se . aquis de combust.vel, necess.rio a manut das ativ do T. Escolar conf NAF 2017/1072 anexa em atendimento aos ve.culos placas HLF8324,GLQ9101,HMM9410,GVP8845,GVP9430,GUV5002,PYG7326,HLF7312. POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$3.418,02
12/05/2017 923 Pagamento de empenho - Material Didático,Outros Materiais de Consumo - Valor que empenha refere-se . aquisi..o de combust.vel, necess.rio a manut das atividades de Desenvolvimento do Ensino conforme descrito na NAF n.2017/1069 anexa em atendimento ao(s) ve.culo(s) placa(s)PWT-4884,OPO-6266 POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$400,46
12/05/2017 924 Pagamento de empenho - Material Didático,Outros Materiais de Consumo - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE COLCHONETES, PUFS, PE.AS DE TATAME, ETC., MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOS. MARIA ALKIMIM, CONFORME NAF DE N. 846/2017. BAZAR ESPORTE LTDA EPP 19781244000187 R$420,00
12/05/2017 925 Pagamento de empenho - Material Didático,Outros Materiais de Consumo - Valor que empenha refere-se a aquisi..o de combust.vel necess.rio a manuten..o das atividades do Ensino Fundamental conforme descrito na NAF n.984 anexa. POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$225,16
12/05/2017 926 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE DIVIS.RIA, CONJUNTO COMPLETO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOS. MARIA ALKIMIM, CONFORME NAF DE N. 869/2017. ARTEFATO REVESTIMETOS 42806117000107 R$1.627,25
Endereço:
Praça Expedicionário Claudovino Madaleno, 25 ,Centro, Inhaúma.
Contato:
(31) 9 7152-3116
E-mail de Atendimento: [email protected]
Horário de Funcionamento: 08h00 às 11h00 de 12h30 às 17h30