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12/05/2017 |
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927 |
Pagamento de empenho - Material Didático,Outros Materiais de Consumo - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE TORNEIRA PARA BEBEDOURO DA ESCOLA MUNICIPAL JOS. MARIA ALKIMIM, CONFORME NAF DE N. 713/2017. |
GLEYSON EDUARDO DE FREITAS |
05032150000109 |
R$46,90 |
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12/05/2017 |
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928 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A REEMBLSO DE GASTOS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA..O EM 31/03/2017. |
DARDANIA ELIZABETH GUIMARAES PONTELLO |
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R$68,50 |
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12/05/2017 |
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929 |
Desconto orçamentário - Valor que empenha refere-se a presta..o de servi.os t.cnicos profissionais relacionados as atividades do setor de compras e licita..es da prefeitura conforme descrito na NAF n. 1083/2017 anexa. |
MARCILEIA XAVIER |
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R$3,92 |
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12/05/2017 |
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929 |
Desconto orçamentário - Valor que empenha refere-se a presta..o de servi.os t.cnicos profissionais relacionados as atividades do setor de compras e licita..es da prefeitura conforme descrito na NAF n. 1083/2017 anexa. |
MARCILEIA XAVIER |
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R$6,53 |
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12/05/2017 |
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929 |
Desconto orçamentário - Valor que empenha refere-se a presta..o de servi.os t.cnicos profissionais relacionados as atividades do setor de compras e licita..es da prefeitura conforme descrito na NAF n. 1083/2017 anexa. |
MARCILEIA XAVIER |
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R$15,69 |
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12/05/2017 |
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929 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se a presta..o de servi.os t.cnicos profissionais relacionados as atividades do setor de compras e licita..es da prefeitura conforme descrito na NAF n. 1083/2017 anexa. |
MARCILEIA XAVIER |
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R$1.306,94 |
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12/05/2017 |
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929 |
Retenções Extra-orçamentárias - Valor que empenha refere-se a presta..o de servi.os t.cnicos profissionais relacionados as atividades do setor de compras e licita..es da prefeitura conforme descrito na NAF n. 1083/2017 anexa. |
MARCILEIA XAVIER |
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R$143,76 |
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12/05/2017 |
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930 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE ROTEADORES WIRELESS 300MBPS, EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA..O, CONFORME NAF DE N. 741/2017. |
INFOSPACE LTDA |
08813121000164 |
R$199,80 |
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12/05/2017 |
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931 |
Pagamento de empenho - Material Didático,Outros Materiais de Consumo - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN..O DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DOS MAIAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NAF DE N. 825/2017. |
APS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO |
22457861000136 |
R$351,70 |
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12/05/2017 |
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932 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A CONTRATA..O DE SONORIZA..O PARA EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA PREFEITURA, NO ATENDIMENTO .S ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO, CONFORME NAF DE N. 943/2017. |
ENGENPALCOS E PROMOÇOES LTDA ME |
07794543000177 |
R$6.400,00 |
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12/05/2017 |
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932 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A CONTRATA..O DE SISTEMA DE ILUMINA..O PARA EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA PREFEITURA, NO ATENDIMENTO .S ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO, CONFORME NAF DE N. 944/2017. |
ENGENPALCOS E PROMOÇOES LTDA ME |
07794543000177 |
R$5.800,00 |
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12/05/2017 |
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934 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA REF A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D'.GUA EM MEDIA TENS.O, RELATIVO AO M.S DE |
CEMIG |
06981180000116 |
R$5.448,33 |
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12/05/2017 |
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934 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA REF A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D'.GUA EM MEDIA TENS.O, RELATIVO AO M.S DE |
CEMIG |
06981180000116 |
R$15.053,43 |
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12/05/2017 |
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936 |
Pagamento de empenho - Serv. Terc. Pessoa Física Prog. Saúde Família - PSF,Serv. Terc. Pessoa Física Prog. Agentes Comum. Saúde - PACS,Outros Serviços Técnicos Profissionais,Out. Serv. Eventuais e/ou Contrat. Tempo Determinado - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A LOCA..O DE IM.VEL SITUADO A RUA INHA.MA VELHA, 54, BAIRRO ESPERAN.A, NESTE MUNICIPIO, PARA INSTALA..O DO NOVO ESF, NA MANUT. DA ATEN..O B.SICA EM SA.DE, REF. AO M.S DE |
MIRIAM ELIZABETH TEIXEIRA COSTA |
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R$1.250,00 |
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12/05/2017 |
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937 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS EM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCA..O, NA MANUT. DO ENSINO, NAF DE N. 656/2017. |
DANIEL GERALDO COELHO ABREU |
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R$0,13 |
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12/05/2017 |
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937 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS EM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCA..O, NA MANUT. DO ENSINO, NAF DE N. 656/2017. |
DANIEL GERALDO COELHO ABREU |
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R$0,22 |
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12/05/2017 |
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937 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS EM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCA..O, NA MANUT. DO ENSINO, NAF DE N. 656/2017. |
DANIEL GERALDO COELHO ABREU |
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R$0,55 |
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12/05/2017 |
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937 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS EM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCA..O, NA MANUT. DO ENSINO, NAF DE N. 656/2017. |
DANIEL GERALDO COELHO ABREU |
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R$30,00 |
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12/05/2017 |
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937 |
Retenções Extra-orçamentárias - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS EM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCA..O, NA MANUT. DO ENSINO, NAF DE N. 656/2017. |
DANIEL GERALDO COELHO ABREU |
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R$0,15 |
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12/05/2017 |
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937 |
Retenções Extra-orçamentárias - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS EM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCA..O, NA MANUT. DO ENSINO, NAF DE N. 656/2017. |
DANIEL GERALDO COELHO ABREU |
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R$0,66 |
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12/05/2017 |
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938 |
Desconto orçamentário - Valor que empenha refere-se a presta..o de servi.os como professora/instrutora de dan.a conforme descrito na NAF n. 1103/2017 anexa em atendimento as atividades de desporto. |
BETANIA FIGUEIREDO COSTA |
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R$1,72 |
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12/05/2017 |
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938 |
Desconto orçamentário - Valor que empenha refere-se a presta..o de servi.os como professora/instrutora de dan.a conforme descrito na NAF n. 1103/2017 anexa em atendimento as atividades de desporto. |
BETANIA FIGUEIREDO COSTA |
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R$2,87 |
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12/05/2017 |
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938 |
Desconto orçamentário - Valor que empenha refere-se a presta..o de servi.os como professora/instrutora de dan.a conforme descrito na NAF n. 1103/2017 anexa em atendimento as atividades de desporto. |
BETANIA FIGUEIREDO COSTA |
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R$6,90 |
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12/05/2017 |
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938 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se a presta..o de servi.os como professora/instrutora de dan.a conforme descrito na NAF n. 1103/2017 anexa em atendimento as atividades de desporto. |
BETANIA FIGUEIREDO COSTA |
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R$574,71 |
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12/05/2017 |
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938 |
Retenções Extra-orçamentárias - Valor que empenha refere-se a presta..o de servi.os como professora/instrutora de dan.a conforme descrito na NAF n. 1103/2017 anexa em atendimento as atividades de desporto. |
BETANIA FIGUEIREDO COSTA |
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R$63,21 |
