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12/05/2017 |
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939 |
Desconto orçamentário - Valor que empenha refere-se a presta..o de servi.os para ministrar aulas de capoeira aos municipes conforme descrito na NAF n. 1104/2017 anexa. |
ALEX JUNIO ALEXANDRE DE PAULA |
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R$1,72 |
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12/05/2017 |
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939 |
Desconto orçamentário - Valor que empenha refere-se a presta..o de servi.os para ministrar aulas de capoeira aos municipes conforme descrito na NAF n. 1104/2017 anexa. |
ALEX JUNIO ALEXANDRE DE PAULA |
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R$2,87 |
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12/05/2017 |
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939 |
Desconto orçamentário - Valor que empenha refere-se a presta..o de servi.os para ministrar aulas de capoeira aos municipes conforme descrito na NAF n. 1104/2017 anexa. |
ALEX JUNIO ALEXANDRE DE PAULA |
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R$6,90 |
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12/05/2017 |
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939 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se a presta..o de servi.os para ministrar aulas de capoeira aos municipes conforme descrito na NAF n. 1104/2017 anexa. |
ALEX JUNIO ALEXANDRE DE PAULA |
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R$574,71 |
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12/05/2017 |
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939 |
Retenções Extra-orçamentárias - Valor que empenha refere-se a presta..o de servi.os para ministrar aulas de capoeira aos municipes conforme descrito na NAF n. 1104/2017 anexa. |
ALEX JUNIO ALEXANDRE DE PAULA |
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R$63,21 |
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12/05/2017 |
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940 |
Desconto orçamentário - Valor que empenha refere-se a presta..o de servi.os t.cnicos para o departamento de Esportes, Turismo e Lazer conforme descrito na NAF n. 1105/2017 anexa. |
RAFAEL MOREIRA DO AMARAL |
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R$1,72 |
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12/05/2017 |
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940 |
Desconto orçamentário - Valor que empenha refere-se a presta..o de servi.os t.cnicos para o departamento de Esportes, Turismo e Lazer conforme descrito na NAF n. 1105/2017 anexa. |
RAFAEL MOREIRA DO AMARAL |
|
R$2,87 |
|
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12/05/2017 |
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940 |
Desconto orçamentário - Valor que empenha refere-se a presta..o de servi.os t.cnicos para o departamento de Esportes, Turismo e Lazer conforme descrito na NAF n. 1105/2017 anexa. |
RAFAEL MOREIRA DO AMARAL |
|
R$6,90 |
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12/05/2017 |
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940 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se a presta..o de servi.os t.cnicos para o departamento de Esportes, Turismo e Lazer conforme descrito na NAF n. 1105/2017 anexa. |
RAFAEL MOREIRA DO AMARAL |
|
R$574,71 |
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12/05/2017 |
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940 |
Retenções Extra-orçamentárias - Valor que empenha refere-se a presta..o de servi.os t.cnicos para o departamento de Esportes, Turismo e Lazer conforme descrito na NAF n. 1105/2017 anexa. |
RAFAEL MOREIRA DO AMARAL |
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R$63,21 |
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12/05/2017 |
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941 |
Desconto orçamentário - Serviços de Terceiros do PSF,Serviços de Terceiros do PACS,Serviços Prestados na Atenção Básica (PSF),Serviços Prestados em Unidades Hospitalares,Serviços Prestados em Unidades Ambulatoriais,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA EM PACIENTES DESSE MUNICIPIO, CONFORME NAF DE N. 364/2017. |
DERMAGEM |
15056937000156 |
R$1,82 |
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12/05/2017 |
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941 |
Desconto orçamentário - Serviços de Terceiros do PSF,Serviços de Terceiros do PACS,Serviços Prestados na Atenção Básica (PSF),Serviços Prestados em Unidades Hospitalares,Serviços Prestados em Unidades Ambulatoriais,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA EM PACIENTES DESSE MUNICIPIO, CONFORME NAF DE N. 364/2017. |
DERMAGEM |
15056937000156 |
R$3,03 |
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12/05/2017 |
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941 |
Desconto orçamentário - Serviços de Terceiros do PSF,Serviços de Terceiros do PACS,Serviços Prestados na Atenção Básica (PSF),Serviços Prestados em Unidades Hospitalares,Serviços Prestados em Unidades Ambulatoriais,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA EM PACIENTES DESSE MUNICIPIO, CONFORME NAF DE N. 364/2017. |
DERMAGEM |
15056937000156 |
R$7,30 |
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12/05/2017 |
|
941 |
Pagamento de empenho - Serviços de Terceiros do PSF,Serviços de Terceiros do PACS,Serviços Prestados na Atenção Básica (PSF),Serviços Prestados em Unidades Hospitalares,Serviços Prestados em Unidades Ambulatoriais,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA EM PACIENTES DESSE MUNICIPIO, CONFORME NAF DE N. 364/2017. |
DERMAGEM |
15056937000156 |
R$810,00 |
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12/05/2017 |
|
942 |
Desconto orçamentário - Serv. Terc. Pessoa Física Prog. Saúde Família - PSF,Serv. Terc. Pessoa Física Prog. Agentes Comum. Saúde - PACS,Outros Serviços Técnicos Profissionais,Out. Serv. Eventuais e/ou Contrat. Tempo Determinado - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE LIMPEZA DO POSTO DE SA.DE DE VARGE GRANDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NAF DE N. 831/2017. |
JANIA DA SILVA |
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R$0,45 |
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12/05/2017 |
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942 |
Desconto orçamentário - Serv. Terc. Pessoa Física Prog. Saúde Família - PSF,Serv. Terc. Pessoa Física Prog. Agentes Comum. Saúde - PACS,Outros Serviços Técnicos Profissionais,Out. Serv. Eventuais e/ou Contrat. Tempo Determinado - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE LIMPEZA DO POSTO DE SA.DE DE VARGE GRANDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NAF DE N. 831/2017. |
JANIA DA SILVA |
|
R$0,75 |
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12/05/2017 |
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942 |
Desconto orçamentário - Serv. Terc. Pessoa Física Prog. Saúde Família - PSF,Serv. Terc. Pessoa Física Prog. Agentes Comum. Saúde - PACS,Outros Serviços Técnicos Profissionais,Out. Serv. Eventuais e/ou Contrat. Tempo Determinado - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE LIMPEZA DO POSTO DE SA.DE DE VARGE GRANDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NAF DE N. 831/2017. |
JANIA DA SILVA |
|
R$1,80 |
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12/05/2017 |
|
942 |
Pagamento de empenho - Serv. Terc. Pessoa Física Prog. Saúde Família - PSF,Serv. Terc. Pessoa Física Prog. Agentes Comum. Saúde - PACS,Outros Serviços Técnicos Profissionais,Out. Serv. Eventuais e/ou Contrat. Tempo Determinado - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE LIMPEZA DO POSTO DE SA.DE DE VARGE GRANDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NAF DE N. 831/2017. |
JANIA DA SILVA |
|
R$150,00 |
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12/05/2017 |
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942 |
Retenções Extra-orçamentárias - Serv. Terc. Pessoa Física Prog. Saúde Família - PSF,Serv. Terc. Pessoa Física Prog. Agentes Comum. Saúde - PACS,Outros Serviços Técnicos Profissionais,Out. Serv. Eventuais e/ou Contrat. Tempo Determinado - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE LIMPEZA DO POSTO DE SA.DE DE VARGE GRANDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NAF DE N. 831/2017. |
JANIA DA SILVA |
|
R$16,50 |
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12/05/2017 |
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943 |
Pagamento de empenho - Medicamentos usados em unidades de saúde,Medicamentos distribuídos para uso domiciliar,Outros medicamentos - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, NA MANUT. DA ATEN..O B.SICA A SAUDE, CONFORME NAF DE N. 688/2017. |
MED CENTER COMERCIAL LTDA |
00874929000140 |
R$98,92 |
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12/05/2017 |
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944 |
Pagamento de empenho - Serviços de Terceiros do PSF,Serviços de Terceiros do PACS,Serviços Prestados na Atenção Básica (PSF),Serviços Prestados em Unidades Hospitalares,Serviços Prestados em Unidades Ambulatoriais,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - PRESTA..O DE SERVI.OS DE MANUTEN..O EM APARELHO DE RAIO X |
MEDITECNICA LTDA |
17308123000197 |
R$1.680,00 |
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12/05/2017 |
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945 |
Pagamento de empenho - Medicamentos usados em unidades de saúde,Medicamentos distribuídos para uso domiciliar,Outros medicamentos - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL, NA ATEN..O B.SICA A SAUDE, CONFORME NAF DE N. 916/2017. |
DROGARIA SANTA MÔNICA |
22266365000103 |
R$93,97 |
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12/05/2017 |
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945 |
Pagamento de empenho - Medicamentos usados em unidades de saúde,Medicamentos distribuídos para uso domiciliar,Outros medicamentos - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUIS..O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, NA ATEN..O B.SICA . SA.DE, CONFORME NAF DE N. 864/2017. |
DROGARIA SANTA MÔNICA |
22266365000103 |
R$487,50 |
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12/05/2017 |
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946 |
Pagamento de empenho - Medicamentos usados em unidades de saúde,Medicamentos distribuídos para uso domiciliar,Outros medicamentos - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO MUNICIPAL, CONFORME NAF DE N. 404/2017. |
DENTAL CHRIS LTDA - ME |
08647938000100 |
R$488,10 |
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12/05/2017 |
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947 |
Pagamento de empenho - Medicamentos usados em unidades de saúde,Medicamentos distribuídos para uso domiciliar,Outros medicamentos - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, NA MANUT. DA ATEN..O B.SICA A SA.DE, CONFORME NAF DE N. 775/2017. |
DROGARIA LOBATO |
24996241000109 |
R$7.676,78 |
