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12/05/2017 |
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947 |
Pagamento de empenho - Medicamentos usados em unidades de saúde,Medicamentos distribuídos para uso domiciliar,Outros medicamentos - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, NA MANUT. DA ATEN..O B.SICA A SA.DE, CONFORME NAF DE N. 777/2017. |
DROGARIA LOBATO |
24996241000109 |
R$1.642,62 |
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12/05/2017 |
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947 |
Pagamento de empenho - Medicamentos usados em unidades de saúde,Medicamentos distribuídos para uso domiciliar,Outros medicamentos - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, NA MANUT. DA ATEN..O B.SICA EM SA.DE, CONFORME NAF DE N. 775/2017. |
DROGARIA LOBATO |
24996241000109 |
R$2.658,02 |
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12/05/2017 |
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2500 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA REF A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D'.GUA EM MEDIA TENS.O, RELATIVO AO M.S DE |
CEMIG |
06981180000116 |
R$13.141,18 |
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11/05/2017 |
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81 |
Pagamento de Restos a Pagar - Valor que se empenha referente recolhimentode INSS de servidores aut.nomos. Compet.ncia: 12/2014. Jo.o Eug.nio e Jos. Dumont. |
I.N.S.S-INST.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL |
29979036000140 |
R$1.400,00 |
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11/05/2017 |
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82 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se a contribui.ao patronal previdenci.ria sobre folha de pagamento de servidores contratados no decorrer do exerc.cio financeiro de 2017. |
I.N.S.S-INST.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL |
29979036000140 |
R$196,77 |
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11/05/2017 |
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82 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se a contribui..o ao INSS s/ presta..o de servi.os no decorrer do exerc.cio de 2017. |
I.N.S.S-INST.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL |
29979036000140 |
R$360,00 |
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11/05/2017 |
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891 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. AQUISI..O DE REFEI..ES PARA PRESTADORES DE SERVI.OS A ESTA PREFEITURA FORA DE SEUS DOMICILIOS, CONFORME NAF DE N. 962/2017. |
IVO DE SOUZA MEI 003.177.236-69 |
27585254000175 |
R$2.633,00 |
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11/05/2017 |
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891 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. AQUISI..O DE REVEI..ES PARA PRESTADORES DE SERVI.OS A ESTA PREFEITURA FORA DE SEUS DOMICILIOS, CONFORME NAF DE N. 963/2017. |
IVO DE SOUZA MEI 003.177.236-69 |
27585254000175 |
R$3.004,05 |
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11/05/2017 |
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900 |
Pagamento de empenho - Serviços de Terceiros do PSF,Serviços de Terceiros do PACS,Serviços Prestados na Atenção Básica (PSF),Serviços Prestados em Unidades Hospitalares,Serviços Prestados em Unidades Ambulatoriais,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Valor que empenha refere-se a conce..o de usu.rio do SUS no Munic.pio de Inha.ma/MG de passagens e di.rias de hotel necess.rias para a realiza..o de tratamento de sa.de fora do Munic.pio conforme descrito na NAF n.1092. |
LOURDINHA TURISMO |
07822972000100 |
R$1.823,28 |
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11/05/2017 |
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914 |
Pagamento de Restos a Pagar - Serviços de Terceiros do PSF,Serviços de Terceiros do PACS,Serviços Prestados na Atenção Básica (PSF),Serviços Prestados em Unidades Hospitalares,Serviços Prestados em Unidades Ambulatoriais,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS COM MANUTEN..O CORRETIVA E PREVENTIVA DO AUTOCLAVE, LIMPEZA E VERFICA..O DO FUNCIONAMENTO OPERACIONAL |
ASSISTENCIA TECNICA BRASIL LTDA |
06373339000110 |
R$880,00 |
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10/05/2017 |
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80 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se a restitui..o de pagamento efetuado pelo Coord. Administrativo e Financeiro do IPREMI no pagamento de inscri..o para participa..o em curso no Munic.pio de Bom Despacho/MG. |
PEDRO LUCIO ROCHA |
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R$344,00 |
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10/05/2017 |
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91 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se a presta..o de servi.os por institui..o financeira/banc.ria no exerc.cio de 2017. |
BANCO BRADESCO S/A |
60746948127708 |
R$151,84 |
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10/05/2017 |
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852 |
Desconto orçamentário - Valor que empenha refere-se a presta..o de servi.os na manuten..o de vias e logradouros com pavimenta..o asfaltica conforme descrito na NAF n.998/2017 anexa. |
JOSE RICARDO DE ALMEIDA E SILVA TEODORO |
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R$2,24 |
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10/05/2017 |
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852 |
Desconto orçamentário - Valor que empenha refere-se a presta..o de servi.os na manuten..o de vias e logradouros com pavimenta..o asfaltica conforme descrito na NAF n.998/2017 anexa. |
JOSE RICARDO DE ALMEIDA E SILVA TEODORO |
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R$3,73 |
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10/05/2017 |
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852 |
Desconto orçamentário - Valor que empenha refere-se a presta..o de servi.os na manuten..o de vias e logradouros com pavimenta..o asfaltica conforme descrito na NAF n.998/2017 anexa. |
JOSE RICARDO DE ALMEIDA E SILVA TEODORO |
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R$8,97 |
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10/05/2017 |
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852 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se a presta..o de servi.os na manuten..o de vias e logradouros com pavimenta..o asfaltica conforme descrito na NAF n.998/2017 anexa. |
JOSE RICARDO DE ALMEIDA E SILVA TEODORO |
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R$747,12 |
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10/05/2017 |
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852 |
Retenções Extra-orçamentárias - Valor que empenha refere-se a presta..o de servi.os na manuten..o de vias e logradouros com pavimenta..o asfaltica conforme descrito na NAF n.998/2017 anexa. |
JOSE RICARDO DE ALMEIDA E SILVA TEODORO |
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R$82,18 |
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10/05/2017 |
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853 |
Desconto orçamentário - Valor que empenha refere-se a presta..o de servi.os na manuten..o de vias e logradouros com pavimenta..o asfaltica conforme descrito na NAF n.999/2017 anexa. |
JEFERSON ALEXANDRE GOMES |
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R$2,41 |
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10/05/2017 |
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853 |
Desconto orçamentário - Valor que empenha refere-se a presta..o de servi.os na manuten..o de vias e logradouros com pavimenta..o asfaltica conforme descrito na NAF n.999/2017 anexa. |
JEFERSON ALEXANDRE GOMES |
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R$4,02 |
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10/05/2017 |
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853 |
Desconto orçamentário - Valor que empenha refere-se a presta..o de servi.os na manuten..o de vias e logradouros com pavimenta..o asfaltica conforme descrito na NAF n.999/2017 anexa. |
JEFERSON ALEXANDRE GOMES |
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R$9,66 |
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10/05/2017 |
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853 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se a presta..o de servi.os na manuten..o de vias e logradouros com pavimenta..o asfaltica conforme descrito na NAF n.999/2017 anexa. |
JEFERSON ALEXANDRE GOMES |
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R$804,59 |
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10/05/2017 |
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853 |
Retenções Extra-orçamentárias - Valor que empenha refere-se a presta..o de servi.os na manuten..o de vias e logradouros com pavimenta..o asfaltica conforme descrito na NAF n.999/2017 anexa. |
JEFERSON ALEXANDRE GOMES |
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R$88,50 |
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10/05/2017 |
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854 |
Desconto orçamentário - Valor que empenha refere-se presta..o de servi.os de poda na area de lazer da manga em atendimento a S.M. de Infra Estrutura conforme descrito na NAF n. 2017/1056 anexa. |
HUERMES GONÇALVES DE OLIVEIRA |
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R$2,75 |
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10/05/2017 |
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854 |
Desconto orçamentário - Valor que empenha refere-se presta..o de servi.os de poda na area de lazer da manga em atendimento a S.M. de Infra Estrutura conforme descrito na NAF n. 2017/1056 anexa. |
HUERMES GONÇALVES DE OLIVEIRA |
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R$4,59 |
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10/05/2017 |
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854 |
Desconto orçamentário - Valor que empenha refere-se presta..o de servi.os de poda na area de lazer da manga em atendimento a S.M. de Infra Estrutura conforme descrito na NAF n. 2017/1056 anexa. |
HUERMES GONÇALVES DE OLIVEIRA |
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R$11,05 |
