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Data da última atualização: 02/03/2022 18:02:38

  Data Processo Pagamento Histórico Favorecido Documento Valor
10/05/2017 854 Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se presta..o de servi.os de poda na area de lazer da manga em atendimento a S.M. de Infra Estrutura conforme descrito na NAF n. 2017/1056 anexa. HUERMES GONÇALVES DE OLIVEIRA R$919,54
10/05/2017 854 Retenções Extra-orçamentárias - Valor que empenha refere-se presta..o de servi.os de poda na area de lazer da manga em atendimento a S.M. de Infra Estrutura conforme descrito na NAF n. 2017/1056 anexa. HUERMES GONÇALVES DE OLIVEIRA R$101,14
10/05/2017 855 Desconto orçamentário - Valor que empenha refere-se a presta..o de servi.os na manuten..o de vias e logradouros com pavimenta..o asfaltica conforme descrito na NAF n.997/2017 anexa. KAIO HENRIQUE DUARTE R$1,89
10/05/2017 855 Desconto orçamentário - Valor que empenha refere-se a presta..o de servi.os na manuten..o de vias e logradouros com pavimenta..o asfaltica conforme descrito na NAF n.997/2017 anexa. KAIO HENRIQUE DUARTE R$3,16
10/05/2017 855 Desconto orçamentário - Valor que empenha refere-se a presta..o de servi.os na manuten..o de vias e logradouros com pavimenta..o asfaltica conforme descrito na NAF n.997/2017 anexa. KAIO HENRIQUE DUARTE R$7,59
10/05/2017 855 Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se a presta..o de servi.os na manuten..o de vias e logradouros com pavimenta..o asfaltica conforme descrito na NAF n.997/2017 anexa. KAIO HENRIQUE DUARTE R$632,18
10/05/2017 855 Retenções Extra-orçamentárias - Valor que empenha refere-se a presta..o de servi.os na manuten..o de vias e logradouros com pavimenta..o asfaltica conforme descrito na NAF n.997/2017 anexa. KAIO HENRIQUE DUARTE R$69,53
10/05/2017 856 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE MANUTEN..O EM CAIXA DE MARCHA DE TRATOR, CONFORME NAF DE N. 703/2017. DOGLAS ROBERTO SILVA MEI - 054357606-07 24164104000108 R$705,00
10/05/2017 856 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS COM MANUTEN..ODE TRATOR LS PLUS 80, CONFORME NAF DE N. 658/2017. DOGLAS ROBERTO SILVA MEI - 054357606-07 24164104000108 R$60,00
10/05/2017 856 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS COM MANUTEN..O EM TATOR LS PLUS 80, CONFORME NAF DE N. 659/2017. DOGLAS ROBERTO SILVA MEI - 054357606-07 24164104000108 R$40,00
10/05/2017 856 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE MANUTEN..O EM VICULO PLACA HLF-4112, DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NAF DE N. 810/2017. DOGLAS ROBERTO SILVA MEI - 054357606-07 24164104000108 R$256,50
10/05/2017 856 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS COM MANUTEN..O DO VEICULO PLACA PXN-1586, DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NAF DE N. 813/2017. DOGLAS ROBERTO SILVA MEI - 054357606-07 24164104000108 R$256,50
10/05/2017 856 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS NA MANUTEN..O MECANICA DO VEICULO PLACA HLF-8324, DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NAF DE N. 814/2017. DOGLAS ROBERTO SILVA MEI - 054357606-07 24164104000108 R$256,50
10/05/2017 856 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS EM MANUTEN..O MECANICA DO VEICULO PLACA OPQ-9106, DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NAF DE N. 815/2017. DOGLAS ROBERTO SILVA MEI - 054357606-07 24164104000108 R$256,50
10/05/2017 856 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE MANUTEN..O MECANICA DO VEICULO LS 80, DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NAF DE N. 835/2017. DOGLAS ROBERTO SILVA MEI - 054357606-07 24164104000108 R$1.100,00
10/05/2017 857 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS NA LAVA..O DE TAPETES DA SALA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NAF DE N. 806/2017. BY CLEAN LAVANDERIA 21193969000104 R$189,62
10/05/2017 858 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE FORMUL.RIOS CONTINUOS, DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA, PARA USO NO SETOR DE CONTABILIDADE, CONFORME NAF DE N. 675/2017. PAPELARIA MACIEL 26768662000108 R$311,50
10/05/2017 858 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE PAPEL A3, PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA..O, CONFORME NAF DE N. 808/2017. PAPELARIA MACIEL 26768662000108 R$11,00
10/05/2017 858 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE CALCULADORAS, ESTILETES, PAPEL OFICIO, CANETAS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, NAF DE N. 834/2017. PAPELARIA MACIEL 26768662000108 R$80,70
10/05/2017 860 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE MATERIAIS ELETRICO ELETRONICOS PARA SEREM UTILIZADOS EM PADR.O DE ENERGIA EL.TRICA NA MANGA, CONFORME NAF DE N. 933/2017. ELETRICA NORTE - COMERCIAL DEMATERIAIS ELETRICOS NORTE LTDA. 06957355000150 R$369,10
10/05/2017 861 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE MATERIAIS EL.TRICO E ELETRONICO, DESTINADOS A ATENDER DEMANDAS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA..O, CONOFORME NAF DE N. 892/2017. ELETRICA NORTE - COMERCIAL DEMATERIAIS ELETRICOS NORTE LTDA. 06957355000150 R$631,22
10/05/2017 862 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS GRAFICOS NA CONFEC..O DE MATERIAL EDUCACIONAL PARA A AREA DE LAZER DA MANGA, CONFORME NAF DE N. 940/2017. PUBLIMINAS IMPRESSÃO DIGITAL LTDA - ME 08867021000110 R$1.580,00
10/05/2017 862 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPES, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS NA CONFEC..O DE MATERIAL DE CONCIENTIZA..O PARA FIXAR EM V.RIOS PONTOS DO MUNICIPIO, CONFORME NAF DE N. 941/2017. PUBLIMINAS IMPRESSÃO DIGITAL LTDA - ME 08867021000110 R$985,00
10/05/2017 863 Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS NO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS PARA A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA..O, CONFORME NAF DE N. 623/2017. DANIEL GERALDO COELHO ABREU R$0,47
10/05/2017 863 Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS NO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS PARA A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA..O, CONFORME NAF DE N. 623/2017. DANIEL GERALDO COELHO ABREU R$0,78
Endereço:
Praça Expedicionário Claudovino Madaleno, 25 ,Centro, Inhaúma.
Contato:
(31) 9 7152-3116
E-mail de Atendimento: [email protected]
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