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Data da última atualização: 02/03/2022 18:02:38

  Data Processo Pagamento Histórico Favorecido Documento Valor
10/05/2017 863 Retenções Extra-orçamentárias - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS COM TRANSPORTES DE ENCOMENDAS PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORMA NAF DE N. 715/2017. DANIEL GERALDO COELHO ABREU R$0,23
10/05/2017 863 Retenções Extra-orçamentárias - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS COM TRANSPORTES DE ENCOMENDAS PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORMA NAF DE N. 715/2017. DANIEL GERALDO COELHO ABREU R$1,03
10/05/2017 863 Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS NO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DIVERSAS PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NAF DE N. 17756 DANIEL GERALDO COELHO ABREU R$0,41
10/05/2017 863 Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS NO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DIVERSAS PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NAF DE N. 17756 DANIEL GERALDO COELHO ABREU R$0,69
10/05/2017 863 Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS NO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DIVERSAS PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NAF DE N. 17756 DANIEL GERALDO COELHO ABREU R$1,66
10/05/2017 863 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS NO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DIVERSAS PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NAF DE N. 17756 DANIEL GERALDO COELHO ABREU R$92,00
10/05/2017 863 Retenções Extra-orçamentárias - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS NO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DIVERSAS PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NAF DE N. 17756 DANIEL GERALDO COELHO ABREU R$0,46
10/05/2017 863 Retenções Extra-orçamentárias - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS NO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DIVERSAS PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NAF DE N. 17756 DANIEL GERALDO COELHO ABREU R$2,02
10/05/2017 865 Pagamento de empenho - DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS MENSAIS E EVENTUAIS LIGA..ES DE TELEFONE FIXO N. 3716-4169 E 4190 REFERENTE A ESTE EXERCICIO, NA MANUT.DE SERVI.OS DA PMMG OI FIXO 33000118000330 R$103,74
10/05/2017 875 Pagamento de empenho - Material Didático,Outros Materiais de Consumo - Valor que empenha refere-se a aquisi..o de g.neros de alimenta..o destinados a manuten..o das atividades da merenda escolar da rede municipal de ensino conforme descrito na NAF n. 2017/827 anexa. MERCEARIA INHAÚMA 01848329000170 R$3.228,00
10/05/2017 876 Pagamento de empenho - Material Didático,Outros Materiais de Consumo - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COMPOSI..O DA MERENDA ESCOLAR DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NAF DE N. 822/2017. MERCEARIA INHAÚMA 01848329000170 R$5.999,80
10/05/2017 877 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A REEMBOLSO DE GASTOS COM VIAGEM A CIDADE DE SETE LAGOAS, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE "ESCLARECIMENTOS E SENSIBILIZA..O PARA IMPLANTA..O DO PROGRAMA FAM.LIA ACOLHEDORA" ANDREIA CRISTINA REIS SILVA R$101,56
10/05/2017 878 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE PE.AS DIVERSAS, PARA MANUTEN..O DE VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NAF DE N. 674/2017. AUTO PECAS LM LTDA 18452136000106 R$442,00
10/05/2017 879 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE ADUBO 20-00-20, PARA ATENDER DEMANDAS DA SEC. MUNICIPAL DE DESP., LAZER E TURISMO, CONFORME NAF DE N. 711/2017. O FAZENDEIRO 21899992000100 R$204,00
10/05/2017 880 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA LOCA..O DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A ORGANIZA..O DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA..O, CONFORME NAF DE N. 938/2017. BRENO PORTO BUFFET 12280155000108 R$3.990,27
10/05/2017 881 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE MANUTEN..O DE ARRANQUE DO ONIBUS, PLACA GVP-8845, DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NAF DE N. 817/2017. AUTO ELETRICA SANTA HELENA 20238283000111 R$280,00
10/05/2017 881 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE MANUTEN..O EM ARRANQUE DA M.QUINA CAT-924G, DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NAF DE N. 816/2017. AUTO ELETRICA SANTA HELENA 20238283000111 R$360,00
10/05/2017 882 Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se ao fornecimento de materiais descritos na NAF n. 2017/988 anexa em atendimento a Sec. Mun. de Infra Estrutura deste munic.pio. POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$250,00
10/05/2017 882 Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se a aquisi..o de combust.vel necess.rio a manuten..o das atividades da Limp. P.blica conforme descrito na NAF n.986 anexa. POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$423,43
10/05/2017 882 Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se a aquisi..o de combust.vel necess.rio a manuten..o das atividades da S.M. Infra Estrutura conforme descrito na NAF n. 987 anexa. POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$2.892,67
10/05/2017 882 Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se a aquisi..o de combust.vel necess.rio a manuten..o das atividades da S. M. de Infra Estrutura conforme descrito na NAF n.981 anexa. POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$399,32
10/05/2017 882 Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se a aquisi..o de combust.vel necess.rio a manuten..o das atividades da Guarda Municipal conforme descrito na NAF n. 980 anexa. POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$26,34
10/05/2017 882 Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se a aquisi..o de combust.vel necess.rio a manuten..o das atividades da Policia Militar conforme conv. descrito na NAF n.979 anexa. POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$363,35
10/05/2017 882 Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se a aquisi..o de combust.vel necess.rio a manuten..o das atividades do Gabinete do Prefeito conforme descrito na NAF n. 978 anexa. POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$599,46
10/05/2017 883 Pagamento de empenho - Valor que empenha para aquisi..o de materiais necess.rios a manuten..o de ve.culo Trator U60 conforme descrito na NAF n. 2017/539 anexa em atendimento a S.M. Infra Estrutura. LUBRIMAISS 06180550000116 R$364,00
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Praça Expedicionário Claudovino Madaleno, 25 ,Centro, Inhaúma.
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