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Data da última atualização: 02/03/2022 18:02:38

  Data Processo Pagamento Histórico Favorecido Documento Valor
10/05/2017 884 Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se ao fornecimento materiais necess.rios a manuten..o de ve.culos de propriedade do Munic.pio conforme descrito na NAF n. 2017/919 em atendimento as atividades da limpeza p.blica. MANGSETE 02479073000133 R$1.931,00
10/05/2017 885 Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA PARA LOCA..O DE ESPA.O FISICO DESTINADO AOS INTEGRANTES DO SCVF - EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, CONFORME NAF DE N. 111/2017. HOTEL FAZENDA CONINHO 22092542000174 R$2,48
10/05/2017 885 Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA PARA LOCA..O DE ESPA.O FISICO DESTINADO AOS INTEGRANTES DO SCVF - EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, CONFORME NAF DE N. 111/2017. HOTEL FAZENDA CONINHO 22092542000174 R$4,14
10/05/2017 885 Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA PARA LOCA..O DE ESPA.O FISICO DESTINADO AOS INTEGRANTES DO SCVF - EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, CONFORME NAF DE N. 111/2017. HOTEL FAZENDA CONINHO 22092542000174 R$9,94
10/05/2017 885 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA PARA LOCA..O DE ESPA.O FISICO DESTINADO AOS INTEGRANTES DO SCVF - EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, CONFORME NAF DE N. 111/2017. HOTEL FAZENDA CONINHO 22092542000174 R$828,00
10/05/2017 888 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE LAMPADAS, FITAS, ETC., DESTINADAS A MANUTEN..O DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NAF DE N. 708/2017. LUMINA 02519144000184 R$220,95
10/05/2017 889 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE RETENTORES, CABE.OTES, ROTORES, PARA MANUTEN..O EM BOMBA DE SUC..O DE CAMINH.O DO SEMAE, CONFORME NAF DE N. 811/2017. IMAPER MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA -ME 02713820000156 R$1.400,00
10/05/2017 961 Pagamento de empenho - Servi.o de loca..o ,suporte ,manuten..o ,assessoria e consultoria de software em automa..o de coleta de leitura do sistema de .gua e outros servi.os correlacionados. INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MOVEL LTDA - EPP 04225153000198 R$1.542,20
10/05/2017 999 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A CONTRIBUI..O DESTA PREFEITURA PARA DEBIDO EM CONTA NO EXERCICIO CORRENTE EM CONTA DO FPM- N.. 73084-X EMATER 19198118031083 R$1.391,37
10/05/2017 1218 Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS COM ARBITRAGEM DURANTE CAMPEONATO DE VARGEM GRANDE, CONFORME NAF DE N. 603/2017. UEBER ERNANDES RIBEIRO LEITE R$0,66
10/05/2017 1218 Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS COM ARBITRAGEM DURANTE CAMPEONATO DE VARGEM GRANDE, CONFORME NAF DE N. 603/2017. UEBER ERNANDES RIBEIRO LEITE R$1,10
10/05/2017 1218 Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS COM ARBITRAGEM DURANTE CAMPEONATO DE VARGEM GRANDE, CONFORME NAF DE N. 603/2017. UEBER ERNANDES RIBEIRO LEITE R$2,64
10/05/2017 1218 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS COM ARBITRAGEM DURANTE CAMPEONATO DE VARGEM GRANDE, CONFORME NAF DE N. 603/2017. UEBER ERNANDES RIBEIRO LEITE R$220,00
10/05/2017 1218 Retenções Extra-orçamentárias - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS COM ARBITRAGEM DURANTE CAMPEONATO DE VARGEM GRANDE, CONFORME NAF DE N. 603/2017. UEBER ERNANDES RIBEIRO LEITE R$24,20
10/05/2017 1218 Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERIV.OS COM ARBITRAGEM DURANTE CAMPEONATO, NA MANUT. DE ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESP., LAZER E TURISMO. NAF 640/2017. UEBER ERNANDES RIBEIRO LEITE R$0,66
10/05/2017 1218 Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERIV.OS COM ARBITRAGEM DURANTE CAMPEONATO, NA MANUT. DE ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESP., LAZER E TURISMO. NAF 640/2017. UEBER ERNANDES RIBEIRO LEITE R$1,10
10/05/2017 1218 Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERIV.OS COM ARBITRAGEM DURANTE CAMPEONATO, NA MANUT. DE ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESP., LAZER E TURISMO. NAF 640/2017. UEBER ERNANDES RIBEIRO LEITE R$2,64
10/05/2017 1218 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERIV.OS COM ARBITRAGEM DURANTE CAMPEONATO, NA MANUT. DE ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESP., LAZER E TURISMO. NAF 640/2017. UEBER ERNANDES RIBEIRO LEITE R$220,00
10/05/2017 1218 Retenções Extra-orçamentárias - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERIV.OS COM ARBITRAGEM DURANTE CAMPEONATO, NA MANUT. DE ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESP., LAZER E TURISMO. NAF 640/2017. UEBER ERNANDES RIBEIRO LEITE R$24,20
10/05/2017 1218 Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS COM ARBRITAGEM EM FUTEBOL SOCIETY NA AREA DE LAZER DA MANGA, CONFORME NAF DE N. 716/2017. UEBER ERNANDES RIBEIRO LEITE R$0,66
10/05/2017 1218 Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS COM ARBRITAGEM EM FUTEBOL SOCIETY NA AREA DE LAZER DA MANGA, CONFORME NAF DE N. 716/2017. UEBER ERNANDES RIBEIRO LEITE R$1,10
10/05/2017 1218 Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS COM ARBRITAGEM EM FUTEBOL SOCIETY NA AREA DE LAZER DA MANGA, CONFORME NAF DE N. 716/2017. UEBER ERNANDES RIBEIRO LEITE R$2,64
10/05/2017 1218 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS COM ARBRITAGEM EM FUTEBOL SOCIETY NA AREA DE LAZER DA MANGA, CONFORME NAF DE N. 716/2017. UEBER ERNANDES RIBEIRO LEITE R$220,00
10/05/2017 1218 Retenções Extra-orçamentárias - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS COM ARBRITAGEM EM FUTEBOL SOCIETY NA AREA DE LAZER DA MANGA, CONFORME NAF DE N. 716/2017. UEBER ERNANDES RIBEIRO LEITE R$24,20
10/05/2017 1219 Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE LIMPEZA (FAXINA), NOS PR.DIOS DESTA PREFEITURA, NA MANUT. DE ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA..O, CONFORME NAF DE N. 377/2017. CLEUZA MARIA MOREIRA R$0,41
Endereço:
Praça Expedicionário Claudovino Madaleno, 25 ,Centro, Inhaúma.
Contato:
(31) 9 7152-3116
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