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Data da última atualização: 02/03/2022 18:02:38

  Data Processo Pagamento Histórico Favorecido Documento Valor
10/05/2017 1219 Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE LIMPEZA (FAXINA), NOS PR.DIOS DESTA PREFEITURA, NA MANUT. DE ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA..O, CONFORME NAF DE N. 377/2017. CLEUZA MARIA MOREIRA R$0,69
10/05/2017 1219 Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE LIMPEZA (FAXINA), NOS PR.DIOS DESTA PREFEITURA, NA MANUT. DE ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA..O, CONFORME NAF DE N. 377/2017. CLEUZA MARIA MOREIRA R$1,66
10/05/2017 1219 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE LIMPEZA (FAXINA), NOS PR.DIOS DESTA PREFEITURA, NA MANUT. DE ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA..O, CONFORME NAF DE N. 377/2017. CLEUZA MARIA MOREIRA R$137,93
10/05/2017 1219 Retenções Extra-orçamentárias - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE LIMPEZA (FAXINA), NOS PR.DIOS DESTA PREFEITURA, NA MANUT. DE ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA..O, CONFORME NAF DE N. 377/2017. CLEUZA MARIA MOREIRA R$15,17
10/05/2017 1221 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A REEMBOLSO DE GASTOS COM VIAGENS A DIVERSAS CIDADES A SERVI.O DO GABINETE DO PREFEITO, NOS MESES DE MAR.O E ABRIL/2017. CELSO CAITANO RODRIGUES R$380,00
10/05/2017 1502 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE RECAPAGEM DE PNEUS DE VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NAF DE N. 543/2017. RECAPAGEM PNEUFORTE. 02750741000115 R$1.430,00
10/05/2017 1504 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE RECAPAGEM DE PNEUS DE VE.CULOS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NAF DE N. 542/2017. RECAPAGEM PNEUFORTE. 02750741000115 R$1.430,00
10/05/2017 2423 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A CONTRIBUI..O DESTA PREFEITURA A CNM PARA DEBITO DURANTE O EXERCICIO CORRENTE, EM CONTA DO FPM N. 73084-X CNM-CONFEDERACAO NAC. MUNICIPIOS 00703157000183 R$598,00
10/05/2017 2479 Pagamento de empenho - CONTRIBUI..O DA PREFEITURA AO PASEP,PARA DEBITOS DURANTE O EXERCICIO DE 2017, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 02458358000198 R$17,89
10/05/2017 2483 Pagamento de empenho - CONTRIBUI..O DA PREFEITURA AO PASEP,PARA DEBITOS DURANTE O EXERCICIO DE 2017, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 02458358000198 R$2,15
10/05/2017 2521 Amortizacao da Divida Fundada - VALOR REFERENTE PARCELAMENTO DE D.BITOS PREVIDENCI.RIOS DESTA ENTIDADE JUNTO AO INSS I.N.S.S-INST.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL 29979036000140 R$4.398,50
10/05/2017 2521 Pagamento de empenho - VALOR REFERENTE PARCELAMENTO DE D.BITOS PREVIDENCI.RIOS DESTA ENTIDADE JUNTO AO INSS I.N.S.S-INST.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL 29979036000140 R$4.398,50
10/05/2017 2521 Amortizacao da Divida Fundada - VALOR REFERENTE PARCELAMENTO DE D.BITOS PREVIDENCI.RIOS DESTA ENTIDADE JUNTO AO INSS I.N.S.S-INST.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL 29979036000140 R$17.210,48
10/05/2017 2521 Pagamento de empenho - VALOR REFERENTE PARCELAMENTO DE D.BITOS PREVIDENCI.RIOS DESTA ENTIDADE JUNTO AO INSS I.N.S.S-INST.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL 29979036000140 R$17.210,48
10/05/2017 2761 Pagamento de empenho - CONTRIBUI..O DA PREFEITURA AO PASEP,PARA DEBITOS DURANTE O EXERCICIO DE 2017, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 02458358000198 R$4.683,49
10/05/2017 2770 Pagamento de empenho - CONTRIBUI..O PREVIDENCIARIA AO INSS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE EM FOLHA DO M.S ATUAL. I.N.S.S-INST.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL 29979036000140 R$837,21
10/05/2017 2775 Pagamento de empenho - CONTRIBUI..O PREVIDENCI.RIA AO INSS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE EM FOLHA DO M.S ATUAL. I.N.S.S-INST.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL 29979036000140 R$1.589,50
10/05/2017 2776 Pagamento de empenho - CONTRIBUI..O PREVIDENCI.RIA AO INSS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE EM FOLHA DO M.S ATUAL. I.N.S.S-INST.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL 29979036000140 R$575,04
10/05/2017 2778 Pagamento de empenho - CONTRIBUI..O PREVIDENCIARIA AO INSS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE EM FOLHA DO M.S ATUAL. I.N.S.S-INST.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL 29979036000140 R$25.319,32
10/05/2017 2778 Retenções Extra-orçamentárias - CONTRIBUI..O PREVIDENCIARIA AO INSS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE EM FOLHA DO M.S ATUAL. I.N.S.S-INST.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL 29979036000140 R$248,56
10/05/2017 2779 Pagamento de empenho - CONTRIBUI..O PREVIDENCIARIA AO INSS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE EM FOLHA DO M.S ATUAL. I.N.S.S-INST.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL 29979036000140 R$793,58
10/05/2017 2779 Retenções Extra-orçamentárias - CONTRIBUI..O PREVIDENCIARIA AO INSS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE EM FOLHA DO M.S ATUAL. I.N.S.S-INST.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL 29979036000140 R$31,07
10/05/2017 2780 Pagamento de empenho - CONTRIBUI..O PREVIDENCIARIA AO INSS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE EM FOLHA DO M.S ATUAL. I.N.S.S-INST.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL 29979036000140 R$4.020,03
10/05/2017 2780 Retenções Extra-orçamentárias - CONTRIBUI..O PREVIDENCIARIA AO INSS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE EM FOLHA DO M.S ATUAL. I.N.S.S-INST.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL 29979036000140 R$62,14
10/05/2017 2784 Pagamento de empenho - CONTRIBUI..O PREVIDENCIARIA AO INSS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE EM FOLHA DO M.S ATUAL. I.N.S.S-INST.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL 29979036000140 R$18.584,27
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