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10/05/2017 |
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2784 |
Retenções Extra-orçamentárias - CONTRIBUI..O PREVIDENCIARIA AO INSS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE EM FOLHA DO M.S ATUAL. |
I.N.S.S-INST.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL |
29979036000140 |
R$188,34 |
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10/05/2017 |
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2784 |
Retenções Extra-orçamentárias - CONTRIBUI..O PREVIDENCIARIA AO INSS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE EM FOLHA DO M.S ATUAL. |
I.N.S.S-INST.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL |
29979036000140 |
R$3.151,66 |
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10/05/2017 |
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2786 |
Pagamento de empenho - CONTRIBUI..O PREVIDENCIARIA AO INSS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE EM FOLHA DO M.S ATUAL. |
I.N.S.S-INST.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL |
29979036000140 |
R$2.590,84 |
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10/05/2017 |
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2786 |
Retenções Extra-orçamentárias - CONTRIBUI..O PREVIDENCIARIA AO INSS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE EM FOLHA DO M.S ATUAL. |
I.N.S.S-INST.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL |
29979036000140 |
R$279,63 |
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10/05/2017 |
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2828 |
Pagamento de empenho - CONTRIBUI..O PREVIDENCIARIA AO INSS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE EM FOLHA DO M.S ATUAL. |
I.N.S.S-INST.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL |
29979036000140 |
R$39.429,90 |
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10/05/2017 |
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2828 |
Retenções Extra-orçamentárias - CONTRIBUI..O PREVIDENCIARIA AO INSS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE EM FOLHA DO M.S ATUAL. |
I.N.S.S-INST.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL |
29979036000140 |
R$528,19 |
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10/05/2017 |
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2828 |
Retenções Extra-orçamentárias - CONTRIBUI..O PREVIDENCIARIA AO INSS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE EM FOLHA DO M.S ATUAL. |
I.N.S.S-INST.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL |
29979036000140 |
R$1.500,00 |
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10/05/2017 |
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2938 |
Pagamento de empenho - Serviços de Terceiros do PSF,Serviços de Terceiros do PACS,Serviços Prestados na Atenção Básica (PSF),Serviços Prestados em Unidades Hospitalares,Serviços Prestados em Unidades Ambulatoriais,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Valor que empenha refere-se a contrata..o de cons.rcio p.blico para realiza..o de exames m.dicos diversificados em atendimento as A..es de Sa.de no Munic.pio de Inha.ma. |
CISMISEL |
01202226000138 |
R$9.676,07 |
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10/05/2017 |
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2942 |
Pagamento de empenho - Serviços de Terceiros do PSF,Serviços de Terceiros do PACS,Serviços Prestados na Atenção Básica (PSF),Serviços Prestados em Unidades Hospitalares,Serviços Prestados em Unidades Ambulatoriais,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Valor que empenha refere-se a contrata..o de cons.rcio p.blico para realiza..o de exames m.dicos diversificados em atendimento as A..es de Sa.de no Munic.pio de Inha.ma. |
CISMISEL |
01202226000138 |
R$2.438,20 |
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10/05/2017 |
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3055 |
Pagamento de empenho - CONTRIBUI..O PREVIDENCI.RIA AO INSS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE EM FOLHA DO M.S ATUAL. |
I.N.S.S-INST.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL |
29979036000140 |
R$4.959,41 |
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09/05/2017 |
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78 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se a restitui..o de pagamento efetuado pelo Diretor do IPREMI para custeio de viagem a interesse/servi.o do IPREMI conforme documenta..o anexa. |
GERALDO TEODORO SOARES |
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R$24,00 |
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09/05/2017 |
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79 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se a restitui..o de pagamento efetuado pelo Coord. Administrativo e Financeiro do IPREMI no desenvolvimento de atividades fora da Sede do Ipremi conforme documenta..o anexa. |
PEDRO LUCIO ROCHA |
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R$48,00 |
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09/05/2017 |
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209 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONCESS.O DE DIARIA RELATIVO VIAGEM A BELO HORIZONTE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.(CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO) |
RODRIGO LOURENÇO DE LIMA |
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R$900,00 |
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09/05/2017 |
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254 |
Pagamento de empenho - DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI..O DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA MANUTEN..O DA SEC DA CAMARA MUNICIPAL |
AÇOUGUE E MERCEARIA FORTUNA DE MINAS LTDA. |
01190069000198 |
R$249,50 |
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08/05/2017 |
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182 |
Pagamento de empenho - DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI..O DE NATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTEN..O DA CAMARA MUNCIIPAL DE INHAUMA |
AÇOUGUE E MERCEARIA FORTUNA DE MINAS LTDA. |
01190069000198 |
R$351,20 |
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08/05/2017 |
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207 |
Pagamento de empenho - DESPESA QUE ORA SE EMPENHA PARA AQUISI..O DE CX PAPEL A4, PAPEL CHAMEX, CANETA BIC AZUL, ETC, MATERIAIS PARA MANUTEN..O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA C.MARA |
DANNY MERCEARIA |
08601219000158 |
R$726,00 |
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08/05/2017 |
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208 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONCESS.O DE DIARIA RELATIVO VIAGEM A BELO HORIZONTE - PARTICIPA..O NO 34 CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS PELA AMM - A SERVI.O DO PODER LEGISLATIVO
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CLARINDO DE ASSIZ LIMA |
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R$300,00 |
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08/05/2017 |
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210 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONCESS.O DE DIARIA RELATIVO VIAGEM A BELO HORIZONTE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.(CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO) (REF 3 DIARIAS) |
ROGERIO ANGELINO DA SILVA |
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R$900,00 |
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08/05/2017 |
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211 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONCESS.O DE DIARIA RELATIVO VIAGEM A BELO HORIZONTE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.(CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO) |
RODRIGO DE CARVALHO GOMES |
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R$900,00 |
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08/05/2017 |
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212 |
Pagamento de empenho - DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISI..O DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, CONF DOC EM ANEXO, PARA LANCHE DE SERVIDORES/VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA |
PADARIAZINHA |
71332068000116 |
R$196,08 |
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08/05/2017 |
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252 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFAS BANCARIAS NO MES DE |
BRADESCO S.A |
60746948000112 |
R$94,70 |
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08/05/2017 |
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845 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE LAMPDAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTEN..O DOS VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NAF DE N. 586/2017. |
DANIEL DA MATA CUNHA - MEI - 028.904.216-00 |
23831864000150 |
R$174,00 |
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05/05/2017 |
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206 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONCESS.O DE DIARIA, CONFORME DESCRITO EM ANEXO,AO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, ROGERIO ANGELINO DA SILVA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
ROGERIO ANGELINO DA SILVA |
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R$150,00 |
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05/05/2017 |
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822 |
Pagamento de empenho - DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS MENSAIS E EVENTUAIS LIGA..ES DE TELEFONE FIXO N. 3716-4169 E 4190 REFERENTE A ESTE EXERCICIO, NA MANUT.DE SERVI.OS DA PMMG |
OI FIXO |
33000118000330 |
R$85,74 |
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05/05/2017 |
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823 |
Pagamento de empenho - DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS MENSAIS E EVENTUAIS LIGA..ES DE TELEFONE FIXO N. 3716-4201 REFERENTE A ESTE EXERCICIO, NA MANUTENA..O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
OI FIXO |
33000118000330 |
R$1.470,59 |
