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05/05/2017 |
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824 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE PLACAS DE SINALIZA..O PARA EXTINTORES DE INCENDIO PARA SEREM INSTALADOS NA .REA DE LAZER DA MANGA POR OCASI.O DE EVENTOS, CONFORME NAF DE N. 562/2017. |
PREVENIR SOLUÇÕES |
19714905000151 |
R$76,38 |
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05/05/2017 |
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824 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE EXTINTORES DE INCENDIO, PARA ATENDER EXIG.NCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS PARA EVENTOS NA .REA DE LAZER NA MANGA, CONFORME NAF DE N. 564/2017. |
PREVENIR SOLUÇÕES |
19714905000151 |
R$1.813,00 |
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05/05/2017 |
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825 |
Pagamento de empenho - DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS MENSAIS E EVENTUAIS LIGA..ES DE TELEFONE FIXO N. 3716-4640 REFERENTE A ESTE EXERCICIO, NA MANUT.DE ATIVIDADES DO CONS. TUTELAR DO MUNICIPIO. |
OI FIXO |
33000118000330 |
R$118,35 |
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05/05/2017 |
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826 |
Pagamento de empenho - DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS MENSAIS E EVENTUAIS LIGA..ES DE TELEFONE FIXO N. 3716-4516 REFERENTE A ESTE EXERCICIO, NA MANUT.DE ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE A.SOCIAL. |
OI FIXO |
33000118000330 |
R$214,27 |
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05/05/2017 |
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827 |
Pagamento de empenho - DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS MENSAIS E EVENTUAIS LIGA..ES DE TELEFONE FIXO N. 3716-4174 REFERENTE A ESTE EXERCICIO, NA MANUTENA..O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS(TESOURARIA)_ |
OI FIXO |
33000118000330 |
R$138,38 |
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05/05/2017 |
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828 |
Pagamento de empenho - Serviços de Terceiros do PSF,Serviços de Terceiros do PACS,Serviços Prestados na Atenção Básica (PSF),Serviços Prestados em Unidades Hospitalares,Serviços Prestados em Unidades Ambulatoriais,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS MENSAIS E EVENTUAIS LIGA..ES DE TELEFONE FIXO N. 3716-4310 REFERENTE A ESTE EXERCICIO, NA MANUT.DE ATIVIDADES DO ESF. |
OI FIXO |
33000118000330 |
R$145,60 |
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05/05/2017 |
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829 |
Pagamento de empenho - Serviços de Terceiros do PSF,Serviços de Terceiros do PACS,Serviços Prestados na Atenção Básica (PSF),Serviços Prestados em Unidades Hospitalares,Serviços Prestados em Unidades Ambulatoriais,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS MENSAIS E EVENTUAIS LIGA..ES DE TELEFONE FIXO N. 3716-4310 REFERENTE A ESTE EXERCICIO, NA MANUT.DE ATIVIDADES DO ESF. |
OI FIXO |
33000118000330 |
R$135,72 |
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05/05/2017 |
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832 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE TRANSFER.NCIA DE RAMAL ELETRONICO, ATENDENDO DEMANDA DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA..O, CONFORME NAF DE N. 791/2017. |
NC TELECOMUNICACOES LTDA |
64454804000143 |
R$250,00 |
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05/05/2017 |
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835 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE TRANSPORTE ESCOLAR, REF. 1. QUINZENA DO M.S DE ABRIL/2017-TRECHO:JACUI RIACHO DE AREIA, CEMEI E VICE VERSA, 55 KM/DIA, CONFORME NAF DE N. 873/2017. |
GERALDO DE JESUS ARAUJO |
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R$9,50 |
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05/05/2017 |
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835 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE TRANSPORTE ESCOLAR, REF. 1. QUINZENA DO M.S DE ABRIL/2017-TRECHO:JACUI RIACHO DE AREIA, CEMEI E VICE VERSA, 55 KM/DIA, CONFORME NAF DE N. 873/2017. |
GERALDO DE JESUS ARAUJO |
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R$15,44 |
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05/05/2017 |
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835 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE TRANSPORTE ESCOLAR, REF. 1. QUINZENA DO M.S DE ABRIL/2017-TRECHO:JACUI RIACHO DE AREIA, CEMEI E VICE VERSA, 55 KM/DIA, CONFORME NAF DE N. 873/2017. |
GERALDO DE JESUS ARAUJO |
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R$15,84 |
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05/05/2017 |
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835 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE TRANSPORTE ESCOLAR, REF. 1. QUINZENA DO M.S DE ABRIL/2017-TRECHO:JACUI RIACHO DE AREIA, CEMEI E VICE VERSA, 55 KM/DIA, CONFORME NAF DE N. 873/2017. |
GERALDO DE JESUS ARAUJO |
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R$25,74 |
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05/05/2017 |
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835 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE TRANSPORTE ESCOLAR, REF. 1. QUINZENA DO M.S DE ABRIL/2017-TRECHO:JACUI RIACHO DE AREIA, CEMEI E VICE VERSA, 55 KM/DIA, CONFORME NAF DE N. 873/2017. |
GERALDO DE JESUS ARAUJO |
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R$38,02 |
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05/05/2017 |
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835 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE TRANSPORTE ESCOLAR, REF. 1. QUINZENA DO M.S DE ABRIL/2017-TRECHO:JACUI RIACHO DE AREIA, CEMEI E VICE VERSA, 55 KM/DIA, CONFORME NAF DE N. 873/2017. |
GERALDO DE JESUS ARAUJO |
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R$61,80 |
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05/05/2017 |
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835 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE TRANSPORTE ESCOLAR, REF. 1. QUINZENA DO M.S DE ABRIL/2017-TRECHO:JACUI RIACHO DE AREIA, CEMEI E VICE VERSA, 55 KM/DIA, CONFORME NAF DE N. 873/2017. |
GERALDO DE JESUS ARAUJO |
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R$2.112,00 |
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05/05/2017 |
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835 |
Retenções Extra-orçamentárias - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE TRANSPORTE ESCOLAR, REF. 1. QUINZENA DO M.S DE ABRIL/2017-TRECHO:JACUI RIACHO DE AREIA, CEMEI E VICE VERSA, 55 KM/DIA, CONFORME NAF DE N. 873/2017. |
GERALDO DE JESUS ARAUJO |
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R$10,56 |
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05/05/2017 |
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835 |
Retenções Extra-orçamentárias - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE TRANSPORTE ESCOLAR, REF. 1. QUINZENA DO M.S DE ABRIL/2017-TRECHO:JACUI RIACHO DE AREIA, CEMEI E VICE VERSA, 55 KM/DIA, CONFORME NAF DE N. 873/2017. |
GERALDO DE JESUS ARAUJO |
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R$46,46 |
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05/05/2017 |
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836 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS NO TRANSPORTE ESCOLAR, REF. A 1. QUINZENA DO M.S DE ABRIL/2017, TRECHO: QUEBRA CANGALHA, JACUI E VICE VERSA, 52 KM/DIA, CONFORME NAF DE N. 874/2017. |
ILTON TAVARES DE FREITAS |
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R$1,23 |
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05/05/2017 |
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836 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS NO TRANSPORTE ESCOLAR, REF. A 1. QUINZENA DO M.S DE ABRIL/2017, TRECHO: QUEBRA CANGALHA, JACUI E VICE VERSA, 52 KM/DIA, CONFORME NAF DE N. 874/2017. |
ILTON TAVARES DE FREITAS |
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R$2,06 |
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05/05/2017 |
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836 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS NO TRANSPORTE ESCOLAR, REF. A 1. QUINZENA DO M.S DE ABRIL/2017, TRECHO: QUEBRA CANGALHA, JACUI E VICE VERSA, 52 KM/DIA, CONFORME NAF DE N. 874/2017. |
ILTON TAVARES DE FREITAS |
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R$4,95 |
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05/05/2017 |
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836 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS NO TRANSPORTE ESCOLAR, REF. A 1. QUINZENA DO M.S DE ABRIL/2017, TRECHO: QUEBRA CANGALHA, JACUI E VICE VERSA, 52 KM/DIA, CONFORME NAF DE N. 874/2017. |
ILTON TAVARES DE FREITAS |
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R$7,11 |
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05/05/2017 |
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836 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS NO TRANSPORTE ESCOLAR, REF. A 1. QUINZENA DO M.S DE ABRIL/2017, TRECHO: QUEBRA CANGALHA, JACUI E VICE VERSA, 52 KM/DIA, CONFORME NAF DE N. 874/2017. |
ILTON TAVARES DE FREITAS |
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R$11,85 |
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05/05/2017 |
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836 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS NO TRANSPORTE ESCOLAR, REF. A 1. QUINZENA DO M.S DE ABRIL/2017, TRECHO: QUEBRA CANGALHA, JACUI E VICE VERSA, 52 KM/DIA, CONFORME NAF DE N. 874/2017. |
ILTON TAVARES DE FREITAS |
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R$28,46 |
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05/05/2017 |
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836 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS NO TRANSPORTE ESCOLAR, REF. A 1. QUINZENA DO M.S DE ABRIL/2017, TRECHO: QUEBRA CANGALHA, JACUI E VICE VERSA, 52 KM/DIA, CONFORME NAF DE N. 874/2017. |
ILTON TAVARES DE FREITAS |
|
R$1.580,80 |
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05/05/2017 |
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836 |
Retenções Extra-orçamentárias - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS NO TRANSPORTE ESCOLAR, REF. A 1. QUINZENA DO M.S DE ABRIL/2017, TRECHO: QUEBRA CANGALHA, JACUI E VICE VERSA, 52 KM/DIA, CONFORME NAF DE N. 874/2017. |
ILTON TAVARES DE FREITAS |
|
R$7,90 |
