1. Home
  2. Depesas
  3. Pagamentos e Favorecidos

Data da última atualização: 02/03/2022 18:02:38

  Data Processo Pagamento Histórico Favorecido Documento Valor
05/05/2017 836 Retenções Extra-orçamentárias - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS NO TRANSPORTE ESCOLAR, REF. A 1. QUINZENA DO M.S DE ABRIL/2017, TRECHO: QUEBRA CANGALHA, JACUI E VICE VERSA, 52 KM/DIA, CONFORME NAF DE N. 874/2017. ILTON TAVARES DE FREITAS R$34,77
05/05/2017 837 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA,REF.A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DIVERSOS, DA RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA..O, RELATIVO AO M.S CEMIG 06981180000116 R$766,77
05/05/2017 838 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF.A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PR.DIO DA POLICIA MILITAR, . RUA TIRADENTES 55 - RELATIVO AO M.S DE CEMIG 06981180000116 R$86,30
05/05/2017 839 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF.A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PR.DIO DA POLICIA MILITAR, . RUA TIRADENTES 55 - RELATIVO AO M.S DE CEMIG 06981180000116 R$201,49
05/05/2017 841 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR MORANDA NOVA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M.S DE CEMIG 06981180000116 R$190,94
05/05/2017 842 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF.A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO INHAUMA SOCIAL CLUBE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M.S DE CEMIG 06981180000116 R$1.076,79
05/05/2017 843 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE COMUNICA..O MULTIMIDIA, NO ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA..O, CONFORME NAF DE N. 976/2017. TURBONET FIBRAS 23863128000184 R$660,00
05/05/2017 843 Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE FIRE-WALL, RELATIVO AO M.S DE MAR.O/2017, CONFORME NAF DE N. 977/2017. TURBONET FIBRAS 23863128000184 R$1,18
05/05/2017 843 Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE FIRE-WALL, RELATIVO AO M.S DE MAR.O/2017, CONFORME NAF DE N. 977/2017. TURBONET FIBRAS 23863128000184 R$1,97
05/05/2017 843 Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE FIRE-WALL, RELATIVO AO M.S DE MAR.O/2017, CONFORME NAF DE N. 977/2017. TURBONET FIBRAS 23863128000184 R$4,76
05/05/2017 843 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE FIRE-WALL, RELATIVO AO M.S DE MAR.O/2017, CONFORME NAF DE N. 977/2017. TURBONET FIBRAS 23863128000184 R$395,33
05/05/2017 844 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA,REFERENTE A CONTRIBUI..O DESTA PREFEITURA A AMAV, DURANTE O EXERCICIO DE 2017, CONFORME CONV.NIO N. 10/2017, AMAV 18272401000166 R$2.200,00
05/05/2017 844 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA,REFERENTE A CONTRIBUI..O DESTA PREFEITURA A AMAV, DURANTE O EXERCICIO DE 2017, CONFORME CONV.NIO N. 10/2017, AMAV 18272401000166 R$2.200,00
05/05/2017 846 Pagamento de empenho - Serviços de Terceiros do PSF,Serviços de Terceiros do PACS,Serviços Prestados na Atenção Básica (PSF),Serviços Prestados em Unidades Hospitalares,Serviços Prestados em Unidades Ambulatoriais,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO ESF DOS QUARTEIS, NESSE MUNICIPIO, RELATIVO AO M.S DE CEMIG 06981180000116 R$584,15
05/05/2017 846 Pagamento de empenho - Serviços de Terceiros do PSF,Serviços de Terceiros do PACS,Serviços Prestados na Atenção Básica (PSF),Serviços Prestados em Unidades Hospitalares,Serviços Prestados em Unidades Ambulatoriais,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO ESF DOS QUARTEIS, NESSE MUNICIPIO, RELATIVO AO M.S DE CEMIG 06981180000116 R$17,80
05/05/2017 846 Pagamento de empenho - Serviços de Terceiros do PSF,Serviços de Terceiros do PACS,Serviços Prestados na Atenção Básica (PSF),Serviços Prestados em Unidades Hospitalares,Serviços Prestados em Unidades Ambulatoriais,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DO ESF LOCAL,REF. AO M.S DE CEMIG 06981180000116 R$1.180,32
05/05/2017 846 Pagamento de empenho - Serviços de Terceiros do PSF,Serviços de Terceiros do PACS,Serviços Prestados na Atenção Básica (PSF),Serviços Prestados em Unidades Hospitalares,Serviços Prestados em Unidades Ambulatoriais,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO ESF DO RIACHO DE AREIA, RELATIVO AO M.S DE CEMIG 06981180000116 R$388,10
05/05/2017 846 Pagamento de empenho - Serviços de Terceiros do PSF,Serviços de Terceiros do PACS,Serviços Prestados na Atenção Básica (PSF),Serviços Prestados em Unidades Hospitalares,Serviços Prestados em Unidades Ambulatoriais,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DO PCE LOCAL, RELATIVO AO M.S DE CEMIG 06981180000116 R$154,42
05/05/2017 846 Pagamento de empenho - Serviços de Terceiros do PSF,Serviços de Terceiros do PACS,Serviços Prestados na Atenção Básica (PSF),Serviços Prestados em Unidades Hospitalares,Serviços Prestados em Unidades Ambulatoriais,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DO CENTRO DE SA.DE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M.S DE CEMIG 06981180000116 R$898,27
05/05/2017 846 Pagamento de empenho - Serviços de Terceiros do PSF,Serviços de Terceiros do PACS,Serviços Prestados na Atenção Básica (PSF),Serviços Prestados em Unidades Hospitalares,Serviços Prestados em Unidades Ambulatoriais,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M.S DE CEMIG 06981180000116 R$30,25
05/05/2017 846 Pagamento de empenho - Serviços de Terceiros do PSF,Serviços de Terceiros do PACS,Serviços Prestados na Atenção Básica (PSF),Serviços Prestados em Unidades Hospitalares,Serviços Prestados em Unidades Ambulatoriais,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA FARMACIA DE MINAS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M.S DE CEMIG 06981180000116 R$143,35
05/05/2017 847 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA,REF.A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DIVERSOS, DA RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA..O, RELATIVO AO M.S CEMIG 06981180000116 R$2.353,03
05/05/2017 851 Pagamento de empenho - Serviços de Terceiros do PSF,Serviços de Terceiros do PACS,Serviços Prestados na Atenção Básica (PSF),Serviços Prestados em Unidades Hospitalares,Serviços Prestados em Unidades Ambulatoriais,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M.S DE CEMIG 06981180000116 R$27,68
05/05/2017 851 Pagamento de empenho - Serviços de Terceiros do PSF,Serviços de Terceiros do PACS,Serviços Prestados na Atenção Básica (PSF),Serviços Prestados em Unidades Hospitalares,Serviços Prestados em Unidades Ambulatoriais,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA FARMACIA DE MINAS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M.S DE CEMIG 06981180000116 R$159,50
05/05/2017 851 Pagamento de empenho - Serviços de Terceiros do PSF,Serviços de Terceiros do PACS,Serviços Prestados na Atenção Básica (PSF),Serviços Prestados em Unidades Hospitalares,Serviços Prestados em Unidades Ambulatoriais,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DO ESF LOCAL,REF. AO M.S DE CEMIG 06981180000116 R$944,89
Endereço:
Praça Expedicionário Claudovino Madaleno, 25 ,Centro, Inhaúma.
Contato:
(31) 9 7152-3116
E-mail de Atendimento: [email protected]
Horário de Funcionamento: 08h00 às 11h00 de 12h30 às 17h30