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05/05/2017 |
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851 |
Pagamento de empenho - Serviços de Terceiros do PSF,Serviços de Terceiros do PACS,Serviços Prestados na Atenção Básica (PSF),Serviços Prestados em Unidades Hospitalares,Serviços Prestados em Unidades Ambulatoriais,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DO PCE LOCAL, RELATIVO AO M.S DE |
CEMIG |
06981180000116 |
R$134,97 |
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05/05/2017 |
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851 |
Pagamento de empenho - Serviços de Terceiros do PSF,Serviços de Terceiros do PACS,Serviços Prestados na Atenção Básica (PSF),Serviços Prestados em Unidades Hospitalares,Serviços Prestados em Unidades Ambulatoriais,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO ESF DO RIACHO DE AREIA, RELATIVO AO M.S DE |
CEMIG |
06981180000116 |
R$387,90 |
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05/05/2017 |
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851 |
Pagamento de empenho - Serviços de Terceiros do PSF,Serviços de Terceiros do PACS,Serviços Prestados na Atenção Básica (PSF),Serviços Prestados em Unidades Hospitalares,Serviços Prestados em Unidades Ambulatoriais,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A TARIFAS DE ENERGIA ELERICA DO PREDIO DO ESF DA BARRA, RELATIVO AO M.S DE |
CEMIG |
06981180000116 |
R$16,59 |
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05/05/2017 |
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851 |
Pagamento de empenho - Serviços de Terceiros do PSF,Serviços de Terceiros do PACS,Serviços Prestados na Atenção Básica (PSF),Serviços Prestados em Unidades Hospitalares,Serviços Prestados em Unidades Ambulatoriais,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DO CENTRO DE SA.DE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M.S DE |
CEMIG |
06981180000116 |
R$763,53 |
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05/05/2017 |
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851 |
Pagamento de empenho - Serviços de Terceiros do PSF,Serviços de Terceiros do PACS,Serviços Prestados na Atenção Básica (PSF),Serviços Prestados em Unidades Hospitalares,Serviços Prestados em Unidades Ambulatoriais,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO ESF DOS QUARTEIS, NESSE MUNICIPIO, RELATIVO AO M.S DE |
CEMIG |
06981180000116 |
R$299,94 |
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05/05/2017 |
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864 |
Pagamento de empenho - Serviços de Terceiros do PSF,Serviços de Terceiros do PACS,Serviços Prestados na Atenção Básica (PSF),Serviços Prestados em Unidades Hospitalares,Serviços Prestados em Unidades Ambulatoriais,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS MENSAIS E EVENTUAIS LIGA..ES DE TELEFONE FIXO N. 3716-4428 REFERENTE A ESTE EXERCICIO, NA MANUT.DOS SERVI.OS DE FISIOTERAPIA. |
OI FIXO |
33000118000330 |
R$182,59 |
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05/05/2017 |
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866 |
Pagamento de empenho - Serviços de Terceiros do PSF,Serviços de Terceiros do PACS,Serviços Prestados na Atenção Básica (PSF),Serviços Prestados em Unidades Hospitalares,Serviços Prestados em Unidades Ambulatoriais,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS MENSAIS E EVENTUAIS LIGA..ES DE TELEFONE FIXO N. 3716-4215 E 3716-4274 REFERENTE A ESTE EXERCICIO, NA MANUT.DE ATIVIDADES DA SEC. MUN.DE SA.DE (HOSPITAL). |
OI FIXO |
33000118000330 |
R$131,04 |
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05/05/2017 |
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867 |
Pagamento de empenho - DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS MENSAIS E EVENTUAIS LIGA..ES DE TELEFONE FIXO N. 3716-4169 E 4190 REFERENTE A ESTE EXERCICIO, NA MANUT.DE SERVI.OS DA PMMG |
OI FIXO |
33000118000330 |
R$13,60 |
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05/05/2017 |
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868 |
Pagamento de empenho - DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS MENSAIS E EVENTUAIS LIGA..ES DE TELEFONE FIXO N. 3716-4201 REFERENTE A ESTE EXERCICIO, NA MANUTENA..O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
OI FIXO |
33000118000330 |
R$112,10 |
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05/05/2017 |
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869 |
Pagamento de empenho - DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS MENSAIS E EVENTUAIS LIGA..ES DE TELEFONE FIXO N. 3716-4516 REFERENTE A ESTE EXERCICIO, NA MANUT.DE ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE A.SOCIAL. |
OI FIXO |
33000118000330 |
R$198,43 |
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05/05/2017 |
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870 |
Pagamento de empenho - DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS MENSAIS E EVENTUAIS LIGA..ES DE TELEFONE FIXO N. 3716-4473 REFERENTE A ESTE EXERCICIO, NA MANUT. DE ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. |
OI FIXO |
33000118000330 |
R$110,88 |
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05/05/2017 |
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871 |
Pagamento de empenho - DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS MENSAIS E EVENTUAIS LIGA..ES DE TELEFONE FIXO N. 3716-4202 REFERENTE A ESTE EXERCICIO, NA MANUTENA..O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
VIVO S/A |
02558157000910 |
R$111,75 |
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05/05/2017 |
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872 |
Pagamento de empenho - Serviços de Terceiros do PSF,Serviços de Terceiros do PACS,Serviços Prestados na Atenção Básica (PSF),Serviços Prestados em Unidades Hospitalares,Serviços Prestados em Unidades Ambulatoriais,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS MENSAIS E EVENTUAIS LIGA..ES DE TELEFONE FIXO N. 3716-4064 REFERENTE A ESTE EXERCICIO, NA MANUT.DOS SERVI.OS DO PCE. |
OI FIXO |
33000118000330 |
R$159,59 |
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05/05/2017 |
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873 |
Pagamento de empenho - DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS MENSAIS E EVENTUAIS LIGA..ES DE TELEFONES FIXOS N.s 3716-4211 e 3716-4179 REFERENTE A ESTE EXERCICIO, NA MANUT. .RG.O MUNICIPAL |
OI FIXO |
33000118000330 |
R$127,94 |
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05/05/2017 |
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874 |
Pagamento de empenho - DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS MENSAIS E EVENTUAIS LIGA..ES DE TELEFONE FIXO N. 3716-4128 REFERENTE A ESTE EXERCICIO, NA MANUT.DE ATIVIDADES DO CRAS. |
OI FIXO |
33000118000330 |
R$4,20 |
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05/05/2017 |
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892 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se a acerto conforme recibo de rescis.o anexo da servidora Adriana Regina de Oliveira. |
ADRIANA REGINA DE OLIVEIRA |
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R$548,04 |
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05/05/2017 |
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892 |
Retenções Extra-orçamentárias - Valor que empenha refere-se a acerto conforme recibo de rescis.o anexo da servidora Adriana Regina de Oliveira. |
ADRIANA REGINA DE OLIVEIRA |
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R$18,74 |
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05/05/2017 |
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892 |
Retenções Extra-orçamentárias - Valor que empenha refere-se a acerto conforme recibo de rescis.o anexo da servidora Adriana Regina de Oliveira. |
ADRIANA REGINA DE OLIVEIRA |
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R$257,21 |
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05/05/2017 |
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1439 |
Pagamento de empenho - Serviços de Terceiros do PSF,Serviços de Terceiros do PACS,Serviços Prestados na Atenção Básica (PSF),Serviços Prestados em Unidades Hospitalares,Serviços Prestados em Unidades Ambulatoriais,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO ESF DOS QUARTEIS, NESSE MUNICIPIO, RELATIVO AO M.S DE |
CEMIG |
06981180000116 |
R$320,73 |
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05/05/2017 |
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1439 |
Pagamento de empenho - Serviços de Terceiros do PSF,Serviços de Terceiros do PACS,Serviços Prestados na Atenção Básica (PSF),Serviços Prestados em Unidades Hospitalares,Serviços Prestados em Unidades Ambulatoriais,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M.S DE |
CEMIG |
06981180000116 |
R$28,41 |
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05/05/2017 |
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1439 |
Pagamento de empenho - Serviços de Terceiros do PSF,Serviços de Terceiros do PACS,Serviços Prestados na Atenção Básica (PSF),Serviços Prestados em Unidades Hospitalares,Serviços Prestados em Unidades Ambulatoriais,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA FARMACIA DE MINAS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M.S DE |
CEMIG |
06981180000116 |
R$132,95 |
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05/05/2017 |
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1439 |
Pagamento de empenho - Serviços de Terceiros do PSF,Serviços de Terceiros do PACS,Serviços Prestados na Atenção Básica (PSF),Serviços Prestados em Unidades Hospitalares,Serviços Prestados em Unidades Ambulatoriais,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DO ESF LOCAL,REF. AO M.S DE |
CEMIG |
06981180000116 |
R$962,90 |
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05/05/2017 |
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1439 |
Pagamento de empenho - Serviços de Terceiros do PSF,Serviços de Terceiros do PACS,Serviços Prestados na Atenção Básica (PSF),Serviços Prestados em Unidades Hospitalares,Serviços Prestados em Unidades Ambulatoriais,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO ESF DO RIACHO DE AREIA, RELATIVO AO M.S DE |
CEMIG |
06981180000116 |
R$331,96 |
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05/05/2017 |
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1439 |
Pagamento de empenho - Serviços de Terceiros do PSF,Serviços de Terceiros do PACS,Serviços Prestados na Atenção Básica (PSF),Serviços Prestados em Unidades Hospitalares,Serviços Prestados em Unidades Ambulatoriais,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DO PCE LOCAL, RELATIVO AO M.S DE |
CEMIG |
06981180000116 |
R$132,12 |
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05/05/2017 |
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1439 |
Pagamento de empenho - Serviços de Terceiros do PSF,Serviços de Terceiros do PACS,Serviços Prestados na Atenção Básica (PSF),Serviços Prestados em Unidades Hospitalares,Serviços Prestados em Unidades Ambulatoriais,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DO CENTRO DE SA.DE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M.S DE |
CEMIG |
06981180000116 |
R$819,81 |
