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Data da última atualização: 02/03/2022 18:02:38

  Data Processo Pagamento Histórico Favorecido Documento Valor
05/05/2017 1439 Pagamento de empenho - Serviços de Terceiros do PSF,Serviços de Terceiros do PACS,Serviços Prestados na Atenção Básica (PSF),Serviços Prestados em Unidades Hospitalares,Serviços Prestados em Unidades Ambulatoriais,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A TARIFAS DE ENERGIA ELERICA DO PREDIO DO ESF DA BARRA, RELATIVO AO M.S DE CEMIG 06981180000116 R$17,02
05/05/2017 1441 Pagamento de Restos a Pagar - REF TARIFAS DE ENERGIA EL.TRICA DO INHAUMENSE ESPORTE CLUBE , REF NOV/2016 CEMIG 06981180000116 R$152,45
05/05/2017 1441 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO INHAUMENSE ESPORTE CLUBE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M.S DE CEMIG 06981180000116 R$392,60
05/05/2017 1444 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF.A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR, . RUA EMILIO V COSTA N. 132, NESTA CIDADE - RELATIVO AO M.S DE CEMIG 06981180000116 R$369,80
05/05/2017 2491 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR MORANDA NOVA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M.S DE CEMIG 06981180000116 R$413,07
05/05/2017 4939 Desconto orçamentário - Valor que empenha refere-se a presta..o de servi.os t.cnicos especializados de jornalismo e comunica..o em atendimento a Sec. Municipal de Administra..o conforme descrito na NAF n. 972/2017 anexa. SABRINA ARAUJO MOURA RAMOS R$1,59
05/05/2017 4939 Desconto orçamentário - Valor que empenha refere-se a presta..o de servi.os t.cnicos especializados de jornalismo e comunica..o em atendimento a Sec. Municipal de Administra..o conforme descrito na NAF n. 972/2017 anexa. SABRINA ARAUJO MOURA RAMOS R$2,66
05/05/2017 4939 Desconto orçamentário - Valor que empenha refere-se a presta..o de servi.os t.cnicos especializados de jornalismo e comunica..o em atendimento a Sec. Municipal de Administra..o conforme descrito na NAF n. 972/2017 anexa. SABRINA ARAUJO MOURA RAMOS R$6,40
05/05/2017 4939 Desconto orçamentário - Valor que empenha refere-se a presta..o de servi.os t.cnicos especializados de jornalismo e comunica..o em atendimento a Sec. Municipal de Administra..o conforme descrito na NAF n. 972/2017 anexa. SABRINA ARAUJO MOURA RAMOS R$6,89
05/05/2017 4939 Desconto orçamentário - Valor que empenha refere-se a presta..o de servi.os t.cnicos especializados de jornalismo e comunica..o em atendimento a Sec. Municipal de Administra..o conforme descrito na NAF n. 972/2017 anexa. SABRINA ARAUJO MOURA RAMOS R$11,49
05/05/2017 4939 Desconto orçamentário - Valor que empenha refere-se a presta..o de servi.os t.cnicos especializados de jornalismo e comunica..o em atendimento a Sec. Municipal de Administra..o conforme descrito na NAF n. 972/2017 anexa. SABRINA ARAUJO MOURA RAMOS R$27,60
05/05/2017 4939 Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se a presta..o de servi.os t.cnicos especializados de jornalismo e comunica..o em atendimento a Sec. Municipal de Administra..o conforme descrito na NAF n. 972/2017 anexa. SABRINA ARAUJO MOURA RAMOS R$2.298,85
05/05/2017 4939 Retenções Extra-orçamentárias - Valor que empenha refere-se a presta..o de servi.os t.cnicos especializados de jornalismo e comunica..o em atendimento a Sec. Municipal de Administra..o conforme descrito na NAF n. 972/2017 anexa. SABRINA ARAUJO MOURA RAMOS R$252,87
05/05/2017 4970 Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se a rescis.o contratual do servidor Francisco Andrade conforme recibo de verbas rescis.rias e relat.rio em anexo. FRANCISCO ANDRADE R$503,56
05/05/2017 4970 Retenções Extra-orçamentárias - Valor que empenha refere-se a rescis.o contratual do servidor Francisco Andrade conforme recibo de verbas rescis.rias e relat.rio em anexo. FRANCISCO ANDRADE R$20,62
05/05/2017 5131 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DAS DIVERSAS PRA.AS DO MUNICIPIO, REF. AO M.S DE CEMIG 06981180000116 R$940,02
04/05/2017 76 Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se a presta..o de servi.os por institui..o financeira/banc.ria no exerc.cio de 2017. BANCO BRADESCO S/A 60746948127708 R$0,04
04/05/2017 812 Desconto orçamentário - Serv. Terc. Pessoa Física Prog. Saúde Família - PSF,Serv. Terc. Pessoa Física Prog. Agentes Comum. Saúde - PACS,Outros Serviços Técnicos Profissionais,Out. Serv. Eventuais e/ou Contrat. Tempo Determinado - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS COM LIMPEZA NO POSTO DE ATENDIMENTO DE VARGEM GRANDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NAF DE N. 832/2017. STELLAMAR ALVES MOREIRA RAMOS R$0,21
04/05/2017 812 Desconto orçamentário - Serv. Terc. Pessoa Física Prog. Saúde Família - PSF,Serv. Terc. Pessoa Física Prog. Agentes Comum. Saúde - PACS,Outros Serviços Técnicos Profissionais,Out. Serv. Eventuais e/ou Contrat. Tempo Determinado - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS COM LIMPEZA NO POSTO DE ATENDIMENTO DE VARGEM GRANDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NAF DE N. 832/2017. STELLAMAR ALVES MOREIRA RAMOS R$0,35
04/05/2017 812 Desconto orçamentário - Serv. Terc. Pessoa Física Prog. Saúde Família - PSF,Serv. Terc. Pessoa Física Prog. Agentes Comum. Saúde - PACS,Outros Serviços Técnicos Profissionais,Out. Serv. Eventuais e/ou Contrat. Tempo Determinado - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS COM LIMPEZA NO POSTO DE ATENDIMENTO DE VARGEM GRANDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NAF DE N. 832/2017. STELLAMAR ALVES MOREIRA RAMOS R$0,84
04/05/2017 812 Pagamento de empenho - Serv. Terc. Pessoa Física Prog. Saúde Família - PSF,Serv. Terc. Pessoa Física Prog. Agentes Comum. Saúde - PACS,Outros Serviços Técnicos Profissionais,Out. Serv. Eventuais e/ou Contrat. Tempo Determinado - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS COM LIMPEZA NO POSTO DE ATENDIMENTO DE VARGEM GRANDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NAF DE N. 832/2017. STELLAMAR ALVES MOREIRA RAMOS R$70,00
04/05/2017 812 Retenções Extra-orçamentárias - Serv. Terc. Pessoa Física Prog. Saúde Família - PSF,Serv. Terc. Pessoa Física Prog. Agentes Comum. Saúde - PACS,Outros Serviços Técnicos Profissionais,Out. Serv. Eventuais e/ou Contrat. Tempo Determinado - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS COM LIMPEZA NO POSTO DE ATENDIMENTO DE VARGEM GRANDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NAF DE N. 832/2017. STELLAMAR ALVES MOREIRA RAMOS R$7,70
04/05/2017 821 Pagamento de empenho - Medicamentos usados em unidades de saúde,Medicamentos distribuídos para uso domiciliar,Outros medicamentos - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE COMBUST.(GASOLINA COMUM/DIESEL S10) PARA ATENDER DEMANDAS DA SEC.MUN.SA.DE, VEIC.PLACAS:PUU-9893,HMH-3561,HMG-2749,PXN-1586,PXN-1573,HLF-4112,HLF-3672,PUC-8372,OPQ-9829,HMG-5749. POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$3.169,77
03/05/2017 201 Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS C/ASSES.JURID.NO AMBITO DO DIREITO ADM.ACOMP.E ORIENTA..O TEC.EM PROC.LICIT.E ASSIST.EM AUDIENCIA PUBLICA.6. TERMO ADITIVO. RELATIVO AO MES DE FLAVIO MARCOS DUMONT SILVA R$4.250,58
03/05/2017 201 Retenções Extra-orçamentárias - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS C/ASSES.JURID.NO AMBITO DO DIREITO ADM.ACOMP.E ORIENTA..O TEC.EM PROC.LICIT.E ASSIST.EM AUDIENCIA PUBLICA.6. TERMO ADITIVO. RELATIVO AO MES DE FLAVIO MARCOS DUMONT SILVA R$320,25
Endereço:
Praça Expedicionário Claudovino Madaleno, 25 ,Centro, Inhaúma.
Contato:
(31) 9 7152-3116
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