1. Home
  2. Depesas
  3. Pagamentos e Favorecidos

Data da última atualização: 02/03/2022 18:02:38

  Data Processo Pagamento Histórico Favorecido Documento Valor
03/05/2017 203 Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TELEFONIA MOVEL DAS LINHAS 99802-8696, 99580-8221 E 99907-0850, RELATOVO AO MES DE VIVO 02558157000162 R$205,85
03/05/2017 204 Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TELEFONIA MOVEL DAS LINHAS 99802-8696, 99580-8221 E 99907-0850, RELATOVO AO MES DE VIVO 02558157000162 R$431,83
03/05/2017 205 Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TELEFONIA MOVEL DAS LINHAS 99802-8696, 99580-8221 E 99907-0850, RELATOVO AO MES DE VIVO 02558157000162 R$222,33
03/05/2017 796 Pagamento de empenho - Serviços de Terceiros do PSF,Serviços de Terceiros do PACS,Serviços Prestados na Atenção Básica (PSF),Serviços Prestados em Unidades Hospitalares,Serviços Prestados em Unidades Ambulatoriais,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NA MANUTEN..O DA ATEN..O B.SICA EM SA.DE, CONFORME NAF DE N. 898/2017. BIOCENTER LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA 05333928000101 R$5.428,55
03/05/2017 797 Pagamento de empenho - PRESTA..O DE SERVI.OS T.CNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA .REA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE INTERNO, SETOR DE PATRIM.NIO, APOIO NA ORGANIZA..O E REORGANIZA..O DE ESTRUTURAS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS FRANÇA DIAS CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELLI 08818597000198 R$6.000,00
03/05/2017 798 Pagamento de empenho - PRESTA..O DE SERVI.OS DE ASSESSORIA JURIDICA TRIBUTARIA FABIANA DIAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS 11721473000102 R$6.000,00
03/05/2017 799 Pagamento de empenho - PRESTA..O DE SERVI.OS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA DE NATUREZA JUR.DICA NA AREA DE GEST.O PUBLICA BARBOSA & ABREU SOCIEDADE DE ADVOGADOS 26789514000161 R$6.000,00
03/05/2017 800 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A REEMBOLSO DE GASTOS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE RDC E ATUALIZA..O DE FARMACIAS E DROGARIAS, PERIODO 17 A 20/04/2017. MONICA KARINA DE OLIVEIRA SILVA R$80,00
03/05/2017 800 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A REEMBOLSO DE GASTOS COM VIAGEM A CIDADE DE SETE LAGOAS, PARA PARTICIPAR DE REUNI.O SOBRE RELATORIO DE INSPE..O SANIT.RIA, REALIZADA NA SUP.TEGIONAL DE SA.DE SETE LAGOAS, EM 13/03/2017. MONICA KARINA DE OLIVEIRA SILVA R$20,00
03/05/2017 800 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A REEMBOLSO DE GASTOS COM VIAGEM A CIDADE DE SETE LAGOAS, PARA PARTICIPAR DE REUNI.O SOBRE AVALIA..O DO PROJETO FORT.DA VIG.EM SA.DE, SUP.REGIONAL DE SA.DE EM 10/02/2017. MONICA KARINA DE OLIVEIRA SILVA R$14,00
03/05/2017 801 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESEPSA, REF. A REEMBOLSO DE GASTOS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE RDC E ATUALIZA..O DE FARMACIAS E DROGARIAS, NO PERIODO DE 17 A 20/04/2017. EUDES FRANCIS DA SILVA MACIEL R$80,00
03/05/2017 801 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A REEMBOLSO DE GASTOS COM VIAGEM A CIDADE DE SETE LAGOAS, PARA PARTICIPAR DE REUNI.O SOBRE AVALIA..O DO PROJ.DE FORTALECIMENTO DA VIG.EM SA.DE, NA SUP.REGIONAL DE SAUDE,EM 10/02/2017. EUDES FRANCIS DA SILVA MACIEL R$19,50
03/05/2017 801 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A REEMBOLSO DE GASTOS COM VIAGEM A CIDADE DE SETE LAGOAS, PARA PARTICIPAR DE REUNI.O SOBRE RELATORIO DE INSPE..O SANIT.RIA, REALIZADA NA SUP.REGIONAL DE SA.DE SETE LAGOAS, EM 13/03/2017. EUDES FRANCIS DA SILVA MACIEL R$20,00
03/05/2017 803 Pagamento de empenho - Material Didático,Outros Materiais de Consumo - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COMPOSI..O DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NAF DE N. 866/2017. MERCEARIA DA MARGARIDA LTDA - EPP 71389811000174 R$5.219,00
03/05/2017 816 Pagamento de empenho - Material Didático,Outros Materiais de Consumo - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC. MUN.DE EDUCA..O,PLACAS: OPO-6266, PWT-4884, CONFORME NAF DE N. 958/2017. POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$369,15
03/05/2017 816 Pagamento de empenho - Material Didático,Outros Materiais de Consumo - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE COMBUSTIVEIS(DIESEL S10), PARA ABAST.DE VEICULOS DO TRANSP.ESCOLAR, PLACAS:PYG-7326,GVP-8845,GUV-5002,HLF-7312,GVP-9430, HMM-9410, CONFORME NAF DE N. 960/2017. POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$2.087,58
03/05/2017 817 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE COMBUSTIVEIS(DIESEL S10),PARA ATENDER DEMANDAS DO SIST.RODOVI.RIO: PUF-1127, LS080, LSU0060,PLUS0080,GMD-8629, CONFORME NAF DE N. 959/2017. POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$1.922,73
03/05/2017 818 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM),PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, PLACA HLU-9494, CONFORME NAF DE N. 955/2017. POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$340,27
03/05/2017 818 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA PMMG, PLACAS:ORC-8818 E HMM-8505, CONFORME CONV.NIO MUNICIPIO DE INHA.MA/PMMG E NAF DE N. 957/2017. POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$443,70
03/05/2017 818 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE COMBUSTIVEIS(DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DA LIMPEZA PUBLICA PLACA: GVK-5539, CONFORME NAF DE N. 964/2017. POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$358,83
03/05/2017 818 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE COMBUSTIVEIS (DIESEL/GASOLINA COMUM)PARA ATENDER DEMANDAS DA SEC. MUN.DE INFRA ESTRUTURA: TAM0000, TRA0265, RET000, CAT0924, GAL0000-CONFORME NAF DE N. 965/2017. POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$2.529,94
03/05/2017 818 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA PXY-7595, DA SEC.MUNICIPAL DE ASSIST.NCIA SOCIAL, CONFORME NAF DE N. 956/2017. POSTO INHAUMA LTDA 22199772000137 R$249,58
03/05/2017 820 Pagamento de empenho - MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE INHAUMA/MG, CONFORME NAF DE N. 604/2017. COMERCIAL DANTHAW-LTDA 18302956000103 R$6.950,00
02/05/2017 68 Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se a contrata..o de pessoa f.sica para execu..o de servi.os de assessoria jur.dica ao IPREMI nos meses de janeiro a mar.o de 2017. THALITA DIAS FIGUEIREDO R$1.800,00
02/05/2017 68 Retenções Extra-orçamentárias - Valor que empenha refere-se a contrata..o de pessoa f.sica para execu..o de servi.os de assessoria jur.dica ao IPREMI nos meses de janeiro a mar.o de 2017. THALITA DIAS FIGUEIREDO R$198,00
Endereço:
Praça Expedicionário Claudovino Madaleno, 25 ,Centro, Inhaúma.
Contato:
(31) 9 7152-3116
E-mail de Atendimento: [email protected]
Horário de Funcionamento: 08h00 às 11h00 de 12h30 às 17h30