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02/05/2017 |
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792 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE PUBLICA..O DE MAT.RIAS DE INTERESSE PUBLICO, NO JORNAL NOT.CIA, CONFORME NAF DE N. 745/2017. |
NOTICIA |
07122397000133 |
R$2.000,00 |
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02/05/2017 |
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1306 |
Pagamento de empenho - Servi.o de loca..o ,suporte ,manuten..o ,assessoria e consultoria de software em automa..o de coleta de leitura do sistema de .gua e outros servi.os correlacionados. |
INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MOVEL LTDA - EPP |
04225153000198 |
R$5.418,89 |
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01/05/2017 |
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73 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha para execu..o de servi.os de telefonia no exerc.cio de 2017 necess.rios a manuten..o das atividades do IPREMI. |
OI FIXO |
33000118000330 |
R$219,82 |
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30/04/2017 |
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1603 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA,REF. A TARIFAS BANC.RIAS. |
BANCO BRADESCO S/A |
60746948127708 |
R$117,52 |
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28/04/2017 |
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54 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se aos vencimentos da Srta. Laiana de Menezes no decorrer no exerc.cio de 2017 conforme contrata..o realizada pelo IPREMI. |
LAIANA DE MENEZES |
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R$937,00 |
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28/04/2017 |
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54 |
Retenções Extra-orçamentárias - Valor que empenha refere-se aos vencimentos da Srta. Laiana de Menezes no decorrer no exerc.cio de 2017 conforme contrata..o realizada pelo IPREMI. |
LAIANA DE MENEZES |
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R$74,96 |
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28/04/2017 |
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58 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se ao pagamento de proventos de pensionistas do IPREMI no decorrer do exerc.cio de 2017. |
IPREMI-INST.PREV.MUNICIPAL INHAUMA |
02410430000107 |
R$17.300,35 |
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28/04/2017 |
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58 |
Retenções Extra-orçamentárias - Valor que empenha refere-se ao pagamento de proventos de pensionistas do IPREMI no decorrer do exerc.cio de 2017. |
IPREMI-INST.PREV.MUNICIPAL INHAUMA |
02410430000107 |
R$221,49 |
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28/04/2017 |
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58 |
Retenções Extra-orçamentárias - Valor que empenha refere-se ao pagamento de proventos de pensionistas do IPREMI no decorrer do exerc.cio de 2017. |
IPREMI-INST.PREV.MUNICIPAL INHAUMA |
02410430000107 |
R$240,40 |
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28/04/2017 |
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58 |
Retenções Extra-orçamentárias - Valor que empenha refere-se ao pagamento de proventos de pensionistas do IPREMI no decorrer do exerc.cio de 2017. |
IPREMI-INST.PREV.MUNICIPAL INHAUMA |
02410430000107 |
R$2.594,20 |
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28/04/2017 |
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59 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se ao pagamento de proventos de aposentados do IPREMI no decorrer do exerc.cio de 2017. |
IPREMI-INST.PREV.MUNICIPAL INHAUMA |
02410430000107 |
R$87.160,23 |
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28/04/2017 |
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59 |
Retenções Extra-orçamentárias - Valor que empenha refere-se ao pagamento de proventos de aposentados do IPREMI no decorrer do exerc.cio de 2017. |
IPREMI-INST.PREV.MUNICIPAL INHAUMA |
02410430000107 |
R$192,32 |
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28/04/2017 |
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59 |
Retenções Extra-orçamentárias - Valor que empenha refere-se ao pagamento de proventos de aposentados do IPREMI no decorrer do exerc.cio de 2017. |
IPREMI-INST.PREV.MUNICIPAL INHAUMA |
02410430000107 |
R$620,62 |
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28/04/2017 |
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59 |
Retenções Extra-orçamentárias - Valor que empenha refere-se ao pagamento de proventos de aposentados do IPREMI no decorrer do exerc.cio de 2017. |
IPREMI-INST.PREV.MUNICIPAL INHAUMA |
02410430000107 |
R$5.246,74 |
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28/04/2017 |
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170 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONFEC..O DE PLACA LEGISLATIVA 2017/2018 PARA SER COLOCADA NO PLEN.RIO DA C.MARA.
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REGINALDO DA SILVA LIMA ME |
13254627000110 |
R$3.320,00 |
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28/04/2017 |
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176 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TELEFONIA MOVEL DAS LINHAS 99802-8696, 99580-8221 E 99907-0850, RELATOVO AO MES DE |
VIVO |
02558157000162 |
R$185,16 |
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28/04/2017 |
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775 |
Pagamento de empenho - PRESTA..O DE SERVI.OS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL |
LUCAS JOSE BARRETO DIAS |
20132468000147 |
R$6.000,00 |
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28/04/2017 |
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776 |
Pagamento de empenho - PRESTA..O DE SERVI.OS DE ASSESSORIA T.CNICA AO MUNICIPIO NO AMBITO DA GEST.O DA ASSIST.NCIA SOCIAL E NO AMBITO DE CONTRATOS DE REPASSE E CONV.NIOS NAS .REAS DE HABITA..O, SANEAMENTO, INFRAESTRUTURA EDUCA..O CULTURA |
PAUTA MUNICIPAL |
21256667000120 |
R$7.260,00 |
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28/04/2017 |
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777 |
Pagamento de empenho - Material Didático,Outros Materiais de Consumo - EMPENHA-SE DESPESA,PARA AQUISI..O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESSTINADOS A COMPOSI..O DA MERENDA ESCOLAR DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NAF DE N. 865/2017. |
MERCEARIA DA MARGARIDA LTDA - EPP |
71389811000174 |
R$5.115,50 |
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28/04/2017 |
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778 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS TECNICOS CONTABIL, |
FRANCISCO ANDRADE- MEI 156.319.406-63 |
26929718000150 |
R$6.333,33 |
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28/04/2017 |
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779 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE PRODUTOS DESTINADOS AO TRATAMENTO DE .GUA, NA MANUT. DAS ATIVIDADES DO SEMAE, CONFORME NAF DE N. 365/2017. |
SANESCO CONSTRUTORA - EIRELI - ME |
18474664000158 |
R$844,99 |
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28/04/2017 |
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781 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A CONTRATA..O DE SHOW ARTISTICO EM COMEMORA..O AO DIA DO TRABALHADOR,
COM A DUPLA "ALAN E ALEX", A REALIZAR-SE NO DIA 01/05/2017, CONFORME NAF DE N. 927/2017. |
RAL ENTRETENIMENTO EIRELI ME |
22043661000137 |
R$144,00 |
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28/04/2017 |
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781 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A CONTRATA..O DE SHOW ARTISTICO EM COMEMORA..O AO DIA DO TRABALHADOR,
COM A DUPLA "ALAN E ALEX", A REALIZAR-SE NO DIA 01/05/2017, CONFORME NAF DE N. 927/2017. |
RAL ENTRETENIMENTO EIRELI ME |
22043661000137 |
R$240,00 |
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28/04/2017 |
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781 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A CONTRATA..O DE SHOW ARTISTICO EM COMEMORA..O AO DIA DO TRABALHADOR,
COM A DUPLA "ALAN E ALEX", A REALIZAR-SE NO DIA 01/05/2017, CONFORME NAF DE N. 927/2017. |
RAL ENTRETENIMENTO EIRELI ME |
22043661000137 |
R$576,00 |
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28/04/2017 |
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781 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A CONTRATA..O DE SHOW ARTISTICO EM COMEMORA..O AO DIA DO TRABALHADOR,
COM A DUPLA "ALAN E ALEX", A REALIZAR-SE NO DIA 01/05/2017, CONFORME NAF DE N. 927/2017. |
RAL ENTRETENIMENTO EIRELI ME |
22043661000137 |
R$25.000,00 |
