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28/04/2017 |
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1415 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA,REF. A TARIFAS BANC.RIAS. |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
R$30,00 |
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28/04/2017 |
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1566 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA,REF. A TARIFAS BANC.RIAS. |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
00360305000104 |
R$62,55 |
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28/04/2017 |
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2010 |
Desconto orçamentário - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO M.S ATUAL. |
FOLHA DE PAGAMENTO |
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R$1,50 |
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28/04/2017 |
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2010 |
Desconto orçamentário - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO M.S ATUAL. |
FOLHA DE PAGAMENTO |
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R$2,50 |
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28/04/2017 |
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2010 |
Desconto orçamentário - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO M.S ATUAL. |
FOLHA DE PAGAMENTO |
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R$6,00 |
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28/04/2017 |
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2010 |
Pagamento de empenho - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO M.S ATUAL. |
FOLHA DE PAGAMENTO |
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R$3.805,50 |
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28/04/2017 |
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2010 |
Retenções Extra-orçamentárias - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO M.S ATUAL. |
FOLHA DE PAGAMENTO |
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R$342,48 |
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28/04/2017 |
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2506 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA,REF. A TARIFAS BANC.RIAS. |
BANCO BRADESCO S/A |
60746948127708 |
R$765,85 |
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27/04/2017 |
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53 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se a loca..o de softwares necess.rios a manuten..o do IPREMI no exerc.cio de 2017. |
MEMORY INFORMÁTICA |
71000731000185 |
R$660,00 |
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27/04/2017 |
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56 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se a presta..o de servi.os por institui..o financeira/banc.ria no exerc.cio de 2017. |
BANCO BRADESCO S/A |
60746948127708 |
R$8,95 |
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27/04/2017 |
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64 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se a contrata..o de servi.os cartoriais necess.rios a manuten..o das atividades do IPREMI conforme descrito na NAF n. 22/2017 anexa. |
CARTÓRIO DE INHAÚMA |
18272328000122 |
R$6,29 |
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27/04/2017 |
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66 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se a aquisi..o de g.neros de alimenta..o descritos na NAF n. 25/2017 anexa em atendimento as atividades administrativas e rotineiras do IPREMI. |
PADARIAZINHA |
71332068000116 |
R$67,37 |
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27/04/2017 |
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67 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se a aquisi..o de materiais de copa e cozinha descritos na NAF n. 23/2017 anexa em atendimento as atividades administrativas e rotineiras do IPREMI. |
AÇOUGUE E MERCEARIA FORTUNA DE MINAS LTDA. |
01190069000198 |
R$5,05 |
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27/04/2017 |
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67 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se a aquisi..o de materiais de prote..o e seguran.a descritos na NAF n. 24/2017 anexa em atendimento as atividades administrativas e rotineiras do IPREMI. |
AÇOUGUE E MERCEARIA FORTUNA DE MINAS LTDA. |
01190069000198 |
R$12,50 |
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27/04/2017 |
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67 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se a aquisi..o de g.neros de alimenta..o descritos na NAF n. 26/2017 anexa em atendimento as atividades administrativas e rotineiras do IPREMI. |
AÇOUGUE E MERCEARIA FORTUNA DE MINAS LTDA. |
01190069000198 |
R$26,60 |
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27/04/2017 |
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720 |
Pagamento de empenho - Serviços de Terceiros do PSF,Serviços de Terceiros do PACS,Serviços Prestados na Atenção Básica (PSF),Serviços Prestados em Unidades Hospitalares,Serviços Prestados em Unidades Ambulatoriais,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE MANUTEN..O EM COMPRESSOR DO CONSULTORIO ODODNTOLOGICO VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SA.DE, NA ATEN..O B.SICA . SA.DE, CONFORME NAF DE N. 462/2017. |
ODONTO SETE MANUTENÇÕES |
22153892000101 |
R$275,00 |
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27/04/2017 |
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723 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS CARTORIAIS ( |
CARTÓRIO DE INHAÚMA |
18272328000122 |
R$31,45 |
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27/04/2017 |
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785 |
Pagamento de empenho - Medicamentos usados em unidades de saúde,Medicamentos distribuídos para uso domiciliar,Outros medicamentos - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN..O DA ATEN..O BASICA EM SA.DE, CONFORME NAF DE N. 728/2017. |
DROGA VIDA INHAUMA |
23262991000186 |
R$1.557,50 |
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27/04/2017 |
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786 |
Pagamento de empenho - Serviços de Terceiros do PSF,Serviços de Terceiros do PACS,Serviços Prestados na Atenção Básica (PSF),Serviços Prestados em Unidades Hospitalares,Serviços Prestados em Unidades Ambulatoriais,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS EM MANIPULA..O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ATENDER DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NAF DE N. 536/2017. |
FARMACIA DROGALIVIA LTDA - ME |
07859313000149 |
R$49,70 |
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27/04/2017 |
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787 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS ESPECIALIZADO DE PODA EM ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CONFORME NAF DE N. 930/2017. |
JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA |
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R$3,15 |
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27/04/2017 |
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787 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS ESPECIALIZADO DE PODA EM ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CONFORME NAF DE N. 930/2017. |
JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA |
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R$5,26 |
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27/04/2017 |
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787 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS ESPECIALIZADO DE PODA EM ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CONFORME NAF DE N. 930/2017. |
JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA |
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R$12,65 |
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27/04/2017 |
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787 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS ESPECIALIZADO DE PODA EM ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CONFORME NAF DE N. 930/2017. |
JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA |
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R$28,54 |
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27/04/2017 |
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787 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS ESPECIALIZADO DE PODA EM ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CONFORME NAF DE N. 930/2017. |
JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA |
|
R$47,57 |
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27/04/2017 |
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787 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS ESPECIALIZADO DE PODA EM ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CONFORME NAF DE N. 930/2017. |
JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA |
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R$114,18 |
