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Data da última atualização: 02/03/2022 18:02:38

  Data Processo Pagamento Histórico Favorecido Documento Valor
27/04/2017 787 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS ESPECIALIZADO DE PODA EM ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CONFORME NAF DE N. 930/2017. JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA R$1.052,87
27/04/2017 787 Retenções Extra-orçamentárias - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS ESPECIALIZADO DE PODA EM ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CONFORME NAF DE N. 930/2017. JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA R$115,81
27/04/2017 788 Pagamento de empenho - PRESTA..O DE SERVI.OS DE SHOW ARTISTICO PARA APARESENTA..O DA DUPLA DIOGO MARQUES E FERNANDO E BANDA BEATZZ NO SABADO DE ALELUIA, CONFORME NAF DE N. 918/2017. JOAO LUCIO VINAGRE DA SILVA ME 02550087000104 R$11.500,00
27/04/2017 790 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A LOCA..O DE PALCO PARA EVENTO A SER REALIZADO NO MUNICIPIO, NA MANUTEN..O DE ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO, CONFORME NAF DE N. 877/2017. PAULO SÉRGIO MARQUES DOS ANJOS ME 02586264000102 R$3.485,71
27/04/2017 1791 Pagamento de empenho - Medicamentos usados em unidades de saúde,Medicamentos distribuídos para uso domiciliar,Outros medicamentos - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE MATERIAIS ODONTOL.GICOS, DESTINADOS A ATENDER O CONSULTORIO ODONTOL.GICO MUNICIPAL, CONFORME NAF DE N. 385/2017. DENTAL SETE LAGOAS LTDA 21913587000108 R$740,10
27/04/2017 1791 Pagamento de empenho - Medicamentos usados em unidades de saúde,Medicamentos distribuídos para uso domiciliar,Outros medicamentos - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER EQUIPES DA ESF, CONFORME NAF DE N. 436/2017. DENTAL SETE LAGOAS LTDA 21913587000108 R$618,90
27/04/2017 1791 Pagamento de empenho - Medicamentos usados em unidades de saúde,Medicamentos distribuídos para uso domiciliar,Outros medicamentos - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE SACOS PLASTICOS, DESTINADOS AO USO NO CENTRO DE SA.DE MUNICIPAL ESPECIALMENTE EM DIAGNOSTICO POR IM.GEM, CONFORME NAF DE N. 648/2017. DENTAL SETE LAGOAS LTDA 21913587000108 R$895,90
27/04/2017 1791 Pagamento de empenho - Medicamentos usados em unidades de saúde,Medicamentos distribuídos para uso domiciliar,Outros medicamentos - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE MATERIAIS PARA USO NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO MUNICIPAL, CONFORME NAF DE N. 769/2017. DENTAL SETE LAGOAS LTDA 21913587000108 R$588,00
27/04/2017 1791 Pagamento de empenho - Medicamentos usados em unidades de saúde,Medicamentos distribuídos para uso domiciliar,Outros medicamentos - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS ATENDER DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NAF DE N. 687/2017. DENTAL SETE LAGOAS LTDA 21913587000108 R$599,60
26/04/2017 684 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS NO FORNECIMENTO DE REFEI..ES PARA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME NAF DE N. 897/2017. MERCEARIA VOVÓ CHIQUITA 18822142000108 R$153,00
26/04/2017 696 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, LOCA..O DE SISTEMA DE ILUMINA..O E DE SOM, PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, NA MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO, CONFORME NAF DE N. 878/2017. ENGENPALCOS E PROMOÇOES LTDA ME 07794543000177 R$9.300,00
26/04/2017 698 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE CESTA SQUEZZE FINTA, MATERIAL PARA ATENDER NECESSIDADES DE ATLETAS DE FUTEBOL, CONFORME NAF DE N. 843/2017. BAZAR ESPORTE LTDA EPP 19781244000187 R$134,90
26/04/2017 699 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE ALIMENTOS PARA PASSAROS DA .REA DE LAZER DA MANGA,CONFORME NAF DE N. 842/2017. AGROPECUARIA JR 11103545000140 R$275,00
26/04/2017 701 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE APLICADOR MACHO DISP.SEXT 10 CM, PARA O SEMAE, CONFORME NAF DE N. 534/2017. HIDROSANBH 02332638000155 R$340,00
26/04/2017 702 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE ANALISE F.SICO-QUIMICO E BACTERIOLOGICO DA .GUA E DE AFLUENTES, NA MANUT. DE ATIVIDADES DO SEMAE, CONFORME NAF DE N. 448/2017. ESCOLA TECNICA DE SETE LAGOAS 20491718000216 R$1.962,00
26/04/2017 704 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS NA RECARGA DE CARTUCHOS E MANUT. DE EQUIPAMENTOS, NA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA..O, CONFORME NAF DE N. 196/2017. CIA CARTUCHOS 06197516000154 R$1.312,00
26/04/2017 706 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA RECOLHIMENTO DE ART NACIONAL, OBRA DE RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS NESTA CIDADE. CREA-MG 17254509000163 R$214,82
26/04/2017 707 Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE SOLDAGENS DIVERSOS EM REFORMA DE BARRACAS DA FEIRINHA DA "FELIZCIDADE", NA MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS, CONFORME NAF DE N. 660/2017. MARCONE ANDRE CAMPOLINA R$1,98
26/04/2017 707 Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE SOLDAGENS DIVERSOS EM REFORMA DE BARRACAS DA FEIRINHA DA "FELIZCIDADE", NA MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS, CONFORME NAF DE N. 660/2017. MARCONE ANDRE CAMPOLINA R$3,30
26/04/2017 707 Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE SOLDAGENS DIVERSOS EM REFORMA DE BARRACAS DA FEIRINHA DA "FELIZCIDADE", NA MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS, CONFORME NAF DE N. 660/2017. MARCONE ANDRE CAMPOLINA R$7,92
26/04/2017 707 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE SOLDAGENS DIVERSOS EM REFORMA DE BARRACAS DA FEIRINHA DA "FELIZCIDADE", NA MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS, CONFORME NAF DE N. 660/2017. MARCONE ANDRE CAMPOLINA R$660,00
26/04/2017 707 Retenções Extra-orçamentárias - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE SOLDAGENS DIVERSOS EM REFORMA DE BARRACAS DA FEIRINHA DA "FELIZCIDADE", NA MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS, CONFORME NAF DE N. 660/2017. MARCONE ANDRE CAMPOLINA R$72,60
26/04/2017 708 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE MATERIAIS PARA PINTURA, DESTINADOS A MANUTEN..O DAS BARRACAS DA FERINHA DA "FELIZCIDADE", CONFORME NAF DE N. 619/2017. RJ TINTAS 03771205000169 R$222,30
26/04/2017 709 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE BRITAS 0, 1 E 2 - PARA MANUTEN..O DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NAF DE N. 517/2017. MINERACAO PARAISO COM TRANSPORTES LTDA. 22681514000192 R$2.330,40
26/04/2017 710 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A MANUTEN..O DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESP., LAZER E TURISMO, CONFORME NAF DE N. 559/2017. MUNDO DA BOLA 12505874000180 R$378,00
Endereço:
Praça Expedicionário Claudovino Madaleno, 25 ,Centro, Inhaúma.
Contato:
(31) 9 7152-3116
E-mail de Atendimento: [email protected]
Horário de Funcionamento: 08h00 às 11h00 de 12h30 às 17h30