1. Home
  2. Depesas
  3. Pagamentos e Favorecidos

Data da última atualização: 02/03/2022 18:02:38

  Data Processo Pagamento Histórico Favorecido Documento Valor
26/04/2017 711 Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS EM LAVA..O DE VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NAF DE N. 819/2017. ANDRIELI MARTINS SILVA R$2,74
26/04/2017 711 Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS EM LAVA..O DE VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NAF DE N. 819/2017. ANDRIELI MARTINS SILVA R$4,57
26/04/2017 711 Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS EM LAVA..O DE VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NAF DE N. 819/2017. ANDRIELI MARTINS SILVA R$10,99
26/04/2017 711 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS EM LAVA..O DE VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NAF DE N. 819/2017. ANDRIELI MARTINS SILVA R$915,00
26/04/2017 711 Retenções Extra-orçamentárias - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS EM LAVA..O DE VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NAF DE N. 819/2017. ANDRIELI MARTINS SILVA R$100,65
26/04/2017 712 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA,REF. A TARIFAS BANC.RIAS. BANCO DO BRASIL S/A 00000000000191 R$61,50
26/04/2017 713 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA,REF. A TARIFAS BANC.RIAS. BANCO DO BRASIL S/A 00000000000191 R$61,50
26/04/2017 714 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A RECIBO DE VERBAS RESCIS.RIAS, PELO SEU AFASTAMENTO, EM MAR.O/2017. CINTIA MARQUES DA SILVA CARVALHO R$443,70
26/04/2017 714 Retenções Extra-orçamentárias - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A RECIBO DE VERBAS RESCIS.RIAS, PELO SEU AFASTAMENTO, EM MAR.O/2017. CINTIA MARQUES DA SILVA CARVALHO R$19,49
26/04/2017 715 Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS EM LAVA..O DE UNIFORMES DA ESCOLINHA DE FUTEBOL, NA MANUT. DE ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE LAZER E TURISMO, CONFORME NAF DE N. 642/2017. NADIR PEREIRA LEITE R$0,81
26/04/2017 715 Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS EM LAVA..O DE UNIFORMES DA ESCOLINHA DE FUTEBOL, NA MANUT. DE ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE LAZER E TURISMO, CONFORME NAF DE N. 642/2017. NADIR PEREIRA LEITE R$1,35
26/04/2017 715 Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS EM LAVA..O DE UNIFORMES DA ESCOLINHA DE FUTEBOL, NA MANUT. DE ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE LAZER E TURISMO, CONFORME NAF DE N. 642/2017. NADIR PEREIRA LEITE R$3,24
26/04/2017 715 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS EM LAVA..O DE UNIFORMES DA ESCOLINHA DE FUTEBOL, NA MANUT. DE ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE LAZER E TURISMO, CONFORME NAF DE N. 642/2017. NADIR PEREIRA LEITE R$270,00
26/04/2017 715 Retenções Extra-orçamentárias - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS EM LAVA..O DE UNIFORMES DA ESCOLINHA DE FUTEBOL, NA MANUT. DE ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE LAZER E TURISMO, CONFORME NAF DE N. 642/2017. NADIR PEREIRA LEITE R$29,70
26/04/2017 716 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE CAIXA TERMICA PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE DESP. LAZER E TURISMO, CONFORME NAF DE N. 657/2017. AÇOUGUE E MERCEARIA FORTUNA DE MINAS LTDA. 01190069000198 R$79,00
26/04/2017 717 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE AREIA, MATERIAL PARA SER USADO NAS VIAS URBANAS, EM OPERA..O "TAPA BURACOS), CONFORME NAF DE N. 770/2017. DEPÓSITO INHAÚMA 06321627000120 R$322,00
26/04/2017 782 Pagamento de empenho - Contrat. Tempo Determinado Prog. Saúde Família - PSF,Contrat. Tempo Det. Prog. Agentes Comum. Saúde - PACS,Outras Contratações por Tempo Determinado - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A RECIBO DE VERBAS RESCIS.RIAS, PELO SEU AFASTAMENTO, EM MAR.O/2017. THARLES MARQUES TEIXEIRA R$926,49
26/04/2017 782 Retenções Extra-orçamentárias - Contrat. Tempo Determinado Prog. Saúde Família - PSF,Contrat. Tempo Det. Prog. Agentes Comum. Saúde - PACS,Outras Contratações por Tempo Determinado - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A RECIBO DE VERBAS RESCIS.RIAS, PELO SEU AFASTAMENTO, EM MAR.O/2017. THARLES MARQUES TEIXEIRA R$51,67
26/04/2017 783 Pagamento de empenho - Contrat. Tempo Determinado Prog. Saúde Família - PSF,Contrat. Tempo Det. Prog. Agentes Comum. Saúde - PACS,Outras Contratações por Tempo Determinado - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A RECIBO DE VERBAS RESCIS.RIAS, PELO SEU AFASTAMENTO, EM MAR.O/2017. PRISCILA VIEIRA CAIXETA R$2.068,33
26/04/2017 783 Retenções Extra-orçamentárias - Contrat. Tempo Determinado Prog. Saúde Família - PSF,Contrat. Tempo Det. Prog. Agentes Comum. Saúde - PACS,Outras Contratações por Tempo Determinado - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A RECIBO DE VERBAS RESCIS.RIAS, PELO SEU AFASTAMENTO, EM MAR.O/2017. PRISCILA VIEIRA CAIXETA R$126,00
26/04/2017 784 Pagamento de empenho - Medicamentos usados em unidades de saúde,Medicamentos distribuídos para uso domiciliar,Outros medicamentos - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN..O DE ATIVIDADES DA ATEN..O B.SICA EM SA.DE, CONFORME NAF DE N. 147/2017. EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LIMITADA 25725813000170 R$1.546,00
26/04/2017 784 Pagamento de empenho - Medicamentos usados em unidades de saúde,Medicamentos distribuídos para uso domiciliar,Outros medicamentos - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE FILMES, REVELADORES, FIXADORES, DESTINADOS, MATERIAL DE RAIO X, PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NAF DE N. 560/2017. EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LIMITADA 25725813000170 R$1.547,60
26/04/2017 793 Pagamento de empenho - Medicamentos usados em unidades de saúde,Medicamentos distribuídos para uso domiciliar,Outros medicamentos - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE LAMPADAS PHILIPS DE 120V, PARA ATENDER DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NAF DE N. 778/2017. HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS TERAPEUTICOS LTDA 00267908000166 R$623,00
26/04/2017 794 Pagamento de empenho - Medicamentos usados em unidades de saúde,Medicamentos distribuídos para uso domiciliar,Outros medicamentos - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, NA ATEN..O B.SICA EM SA.DE, CONFORME NAF DE BN. 689/2017. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 52202744000192 R$3.260,90
26/04/2017 1273 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE ADAPTADOR DE TOMADAS PARA LIGA..O DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA..O, CONFORME NAF DE N. 622/2017. APS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 22457861000136 R$80,00
Endereço:
Praça Expedicionário Claudovino Madaleno, 25 ,Centro, Inhaúma.
Contato:
(31) 9 7152-3116
E-mail de Atendimento: [email protected]
Horário de Funcionamento: 08h00 às 11h00 de 12h30 às 17h30