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Data da última atualização: 02/03/2022 18:02:38

  Data Processo Pagamento Histórico Favorecido Documento Valor
26/04/2017 1273 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE TIJOLOS E CIMENTO, DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, PARA MANUTEN..O DE SUAS ATIVIDADES, CONFORME NAF DE N. 664/2017. APS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 22457861000136 R$5.075,00
26/04/2017 1273 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE MATERIAIS DE PROTE..O DESTINADOS AOS TRABALHADORES EM SERVI.OS COM PRODUTOS PARA ASFALTO, CONFORME NAF DE N. 666/2017. APS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 22457861000136 R$434,50
26/04/2017 1273 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE FERRAMENTAS DIVERSAS, PARA ATENDER AO SERVI.O DE LIMPEZA PUBLICA, CONFORME NAF DE N. 667/2017. APS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 22457861000136 R$546,30
26/04/2017 1273 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A REFORMA DO PREDIO DO CRAS, NA MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSIST.NCIA SOCIAL, CONFORME NAF DE N. 669/2017. APS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 22457861000136 R$1.152,10
26/04/2017 1273 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE ACABAMENTOS VALV HYDRA, V.LVULAS DE DESCARGA, PARA MANUT. DE ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NAF DE N. 706/2017. APS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 22457861000136 R$157,00
26/04/2017 1273 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE MANGUEIRA PRETA TIPO CONDUITE PARA PASSAR FIOS ELETRICOS EM LIGA..O DE MOTOR DE PO.O ARTESIANO NA REGI.O DOS MAIAS NESSE MUNICIPIO, CONFORME NAF DE N. 723/2017. APS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 22457861000136 R$152,75
26/04/2017 1273 Pagamento de empenho - EMPENBA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN..O DE BENS IM.VEIS, ATENDENDO DEMANDAS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NAF DE N. 671/2017. APS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 22457861000136 R$3.077,70
26/04/2017 1273 Pagamento de empenho - EMPENNA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE MANGUEIRA TIPO CONDUITE(PASSAGEM DE FIOS ELETRICOS), PARA O ELEVATORIO DA MANGA, CONFORME NAF DE N. 724/2017. APS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 22457861000136 R$191,25
26/04/2017 1273 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A REALIZAR MELHORIAS NA AREA DE LAZER PARA REALIZA..O DE EVENTOS E FESTAS TRADICIONAIS, CONFORME NAF DE N. 661/2017. APS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 22457861000136 R$1.331,04
25/04/2017 171 Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVI.O DE CONFEC..O DE SALGADOS PARA SEREM SERVIDOS APOS A REALIZA..O DAS REUNI.ES DO PLENARIO. MARIA DAS GRAÇAS LOURENÇO DE LIMA - MEI 898274496-72 17443145000160 R$105,00
25/04/2017 186 Pagamento de empenho - DESPESA QUE ORA SE EMPENHA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS COM M.O DE OBRA ( CONFEC..O DE ARMARIO EM MDF) PARA ATENDER .S NECESSIDADES DA SECRETARIA DO LEGISLATIVO ANTONIO BRANDÃO R$1.162,92
25/04/2017 186 Retenções Extra-orçamentárias - DESPESA QUE ORA SE EMPENHA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS COM M.O DE OBRA ( CONFEC..O DE ARMARIO EM MDF) PARA ATENDER .S NECESSIDADES DA SECRETARIA DO LEGISLATIVO ANTONIO BRANDÃO R$127,92
25/04/2017 679 Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS COM LAVA..O DE VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NAF DE N. 528/2017. ANDRIELI MARTINS SILVA R$1,53
25/04/2017 679 Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS COM LAVA..O DE VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NAF DE N. 528/2017. ANDRIELI MARTINS SILVA R$2,55
25/04/2017 679 Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS COM LAVA..O DE VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NAF DE N. 528/2017. ANDRIELI MARTINS SILVA R$6,12
25/04/2017 679 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS COM LAVA..O DE VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NAF DE N. 528/2017. ANDRIELI MARTINS SILVA R$510,00
25/04/2017 679 Retenções Extra-orçamentárias - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS COM LAVA..O DE VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NAF DE N. 528/2017. ANDRIELI MARTINS SILVA R$56,10
25/04/2017 686 Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A CESS.O DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARES) RELATIVO AO M.S DE MAR.O/2017, NA MANUT. DE ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA..O, CONFORMA NAF DE N. 747/2017. MEMORY INFORMÁTICA 71000731000185 R$7,34
25/04/2017 686 Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A CESS.O DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARES) RELATIVO AO M.S DE MAR.O/2017, NA MANUT. DE ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA..O, CONFORMA NAF DE N. 747/2017. MEMORY INFORMÁTICA 71000731000185 R$12,24
25/04/2017 686 Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A CESS.O DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARES) RELATIVO AO M.S DE MAR.O/2017, NA MANUT. DE ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA..O, CONFORMA NAF DE N. 747/2017. MEMORY INFORMÁTICA 71000731000185 R$29,40
25/04/2017 686 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A CESS.O DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARES) RELATIVO AO M.S DE MAR.O/2017, NA MANUT. DE ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA..O, CONFORMA NAF DE N. 747/2017. MEMORY INFORMÁTICA 71000731000185 R$3.265,00
25/04/2017 687 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA RECOLHIMETO DO PASEP DEVIDO, PARTE OR.AMENT.RIA, DA COMPET.NCIA MAR.O/2017. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 02458358000198 R$3.824,10
25/04/2017 688 Pagamento de empenho - EMPENNA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE FONTE ATX E LEITOR DE COD DE BARRAS, PARA MANUT. DE ATIVIDADES DA ADMINISTRA..O FINANCEIRA, CONFORME NAF DE N. 597/2017. INFOSPACE LTDA 08813121000164 R$509,00
25/04/2017 688 Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE MATERIAIS ELETRO ELETRONICO, DESTINADOS A ATENDER DEMANDAS DOS SERVI.OS DE INFORMATICA DESTA PREFEITURA, CONFORME NAF DE N. 652/2017. INFOSPACE LTDA 08813121000164 R$241,00
25/04/2017 688 Pagamento de empenho - EMPENNA-SE DESESA, PARA AQUISI..O DE ALICATES DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN..O DOS SERVI.OS DE INFORM.TICA DESTA PREEITURA, CONFORME NAF DE N. 653/2017. INFOSPACE LTDA 08813121000164 R$158,00
Endereço:
Praça Expedicionário Claudovino Madaleno, 25 ,Centro, Inhaúma.
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