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25/04/2017 |
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688 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE ROTEADOR WIRELESS, PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA..O, CONFORME NAF DE N. 650/2017.
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INFOSPACE LTDA |
08813121000164 |
R$172,00 |
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25/04/2017 |
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689 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE MICROCOMPUTADOR INTEL CORE, COMPLETO, DESTINADOS A ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA..O, CONFORME NAF DE N. 618/2017. |
INFOSPACE LTDA |
08813121000164 |
R$6.222,00 |
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25/04/2017 |
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691 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE FOG.O INDUSTRIAL, PARA SER UTILIZADO PELA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.NCIA SOCIAL, CONFORME NAF DE N. 858/2017. |
MERCEARIA DA MARGARIDA LTDA - EPP |
71389811000174 |
R$719,00 |
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25/04/2017 |
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692 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A LOCA..O DE VE.CULO CR-V 150, CV 0,43 T HONDA, PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NAF DE N. 830/2017. |
PARKING BATUQUE LTDA |
04836174000140 |
R$2.200,00 |
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25/04/2017 |
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693 |
Pagamento de empenho - Medicamentos usados em unidades de saúde,Medicamentos distribuídos para uso domiciliar,Outros medicamentos - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM/DIESEL)PARA VEICULOS PLACAS: HMG-2749,PUU-9893,HMH-3561,HMG-5749,PUC-8372,PXN-1573,PXN-1586, PXY-7594,PXG-6749, OPQ-9829, HLF-3672, NAF 890/2017. |
POSTO INHAUMA LTDA |
22199772000137 |
R$3.431,31 |
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25/04/2017 |
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694 |
Pagamento de empenho - Material Didático,Outros Materiais de Consumo - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE COMBUSTIVEIS( GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA PWT-4884, DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA..O, CONFORME NAF DE N. 885/2017. |
POSTO INHAUMA LTDA |
22199772000137 |
R$209,40 |
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25/04/2017 |
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694 |
Pagamento de empenho - Material Didático,Outros Materiais de Consumo - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE COMBUSTIVEIS(DIESEL/GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TRANSP.ESCOLAR PLACAS: PYG-7326, HMM-9410, HLF-7312, GVP-9430, GVP-8845, OPO-6266, NAF DE N. 886/2017. |
POSTO INHAUMA LTDA |
22199772000137 |
R$1.946,09 |
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25/04/2017 |
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695 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM),PARA ABASTECIMENTO DO VE.CULO PLACA HMH-8505, DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO MUNICIPIO DE INHAUMA/PMMG, E NAF DE N. 879/2017. |
POSTO INHAUMA LTDA |
22199772000137 |
R$275,04 |
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25/04/2017 |
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695 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO PLACA PXH-0677, DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME NAF DE N. 880/2017. |
POSTO INHAUMA LTDA |
22199772000137 |
R$22,92 |
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25/04/2017 |
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695 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE COMBUSTIVEIS(DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA GWL-7387, DO SEMAE, CONFORME NAF DE N. 881/2017. |
POSTO INHAUMA LTDA |
22199772000137 |
R$281,81 |
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25/04/2017 |
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695 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO PLACA KLU-9494, DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NAF DE N. 882/2017. |
POSTO INHAUMA LTDA |
22199772000137 |
R$394,27 |
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25/04/2017 |
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695 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE COMBUSTIVEIS(ETANOL /GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA PXY-7595, DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, CONFORME NAF DE N. 883/2017. |
POSTO INHAUMA LTDA |
22199772000137 |
R$255,56 |
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25/04/2017 |
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695 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE COMBUSTIVEIS( DIESEL S10), PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO SIST. RODOVI.RIO: VEICULOS RG-140B, PLACAS: PVT-8323, PUF-1127 E LSU-060, DA SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA,NAF 884/2017. |
POSTO INHAUMA LTDA |
22199772000137 |
R$2.198,42 |
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25/04/2017 |
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695 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM/DIESEL S10),DEMANDAS DA SEC.MUN.INFRA ESTRUTURA: GAL-0000-GVK-5539, LG0918, TAM0000, CONFORME NAF DE N. 888/2017. |
POSTO INHAUMA LTDA |
22199772000137 |
R$3.409,82 |
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25/04/2017 |
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695 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE BALDE ARLA32 DE 20 LITROS, DESTINADOS A MANUT. E CONSERVA..O DE VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NAF DE N. 891/2017. |
POSTO INHAUMA LTDA |
22199772000137 |
R$50,00 |
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25/04/2017 |
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695 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE COMBUSTIVEIS, (DIESEL S10), PARA ATENDER DEMANDAS DA SEC. MUN.DE INFRA ESTRUTURA(SETOR LIMPEZA PUBLICA): LS0080, CAT 0120,CAT-0924,PLUS0080,RET 0000, TRAT0265-NAF887/2017. |
POSTO INHAUMA LTDA |
22199772000137 |
R$3.481,65 |
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25/04/2017 |
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705 |
Pagamento de empenho - VALOR REFERENTE A TAXA DE CERTIFICADO DE PESSOA JUR.DICA, AO CONS. REGIONAL TECN. RADIOLOGIA PARA AS ATIVIDADES DO SETOR DE RAIO-X DO HOSPITAL MUNICIPAL
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CRTR |
25579327000190 |
R$110,39 |
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25/04/2017 |
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1503 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE RECAPAGEM DE PNEUS DE VE.CULOS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NAF DE N. 542/2017. |
RECAPAGEM PNEUFORTE. |
02750741000115 |
R$1.430,00 |
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25/04/2017 |
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2023 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE RECAPAGEM DE PNEUS DE VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NAF DE N. 543/2017. |
RECAPAGEM PNEUFORTE. |
02750741000115 |
R$1.430,00 |
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24/04/2017 |
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62 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se a contribui..o ao INSS s/ presta..o de servi.os no decorrer do exerc.cio de 2017. |
I.N.S.S-INST.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL |
29979036000140 |
R$360,00 |
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24/04/2017 |
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62 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se a contribui.ao patronal previdenci.ria sobre folha de pagamento de servidores contratados no decorrer do exerc.cio financeiro de 2017. |
I.N.S.S-INST.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL |
29979036000140 |
R$196,77 |
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24/04/2017 |
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63 |
Pagamento de empenho - Valor que empeha refere-se a presta..o de servi.os de Assessoria e Consultoria Cont.bil, Financeira e Atuarial para o RPPS conforme naf n. 2017/19 anexa no decorrer do exerc.cio de 2017. |
EXATA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL |
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R$3.290,00 |
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24/04/2017 |
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63 |
Pagamento de empenho - Valor que empeha refere-se a presta..o de servi.os de Assessoria e Consultoria Cont.bil, Financeira e Atuarial para o RPPS conforme naf n. 2017/19 anexa no decorrer do exerc.cio de 2017. |
EXATA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL |
|
R$3.290,00 |
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24/04/2017 |
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63 |
Pagamento de empenho - Valor que empeha refere-se a presta..o de servi.os de Assessoria e Consultoria Cont.bil, Financeira e Atuarial para o RPPS conforme naf n. 2017/19 anexa no decorrer do exerc.cio de 2017. |
EXATA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL |
|
R$3.290,00 |
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24/04/2017 |
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65 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha refere-se ao pagamento de taxa de inscri..o em curso CPA10 para o Gestor do IPREMI Sr. Geraldo Teodoro Soares conforme descrito na NAF n. 21/2017 anexa. |
PAGSEGURO INTERNET S.A |
08561701000101 |
R$90,00 |
